清远市建设工程综合服务站
2018年部门预算公开
目 录
第一部分 清远市建设工程综合服务站概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市建设工程综合服务站概况
一、主要职责
根据《清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案》的通知(清办发〔2017〕7号)、《清远市机构编制委员会办公室关于市建设工程造价站更名的通知》(清机编办发〔2017〕123号),市建设工程造价站更名为“清远市建设工程综合服务站”。主要职能为:协助行政主管部门建立和完善建设工程安全、质量、造价管理方面的规章制度、规范性文件和监督评价体系;协助行政主管部门开展建设工程质量安全、文明施工及造价监管工作,协助开展建筑施工项目质量安全日常检查工作;负责质量、安全、造价信息化建设服务工作;负责收集、监测、整理、发布清远市区工程造价指标指数、人工材料机械台班综合价等信息,编印《清远工程造价信息》季刊;协助开展建设项目概算、最高投标限价、施工合同预算和竣工结算等备案工作;协助开展本市范围内商品混凝土、预拌砂浆搅拌、混凝土预制构件、新型墙体材料生产企业日常动态管理;协助开展本市城市既有房屋安全鉴定排查工作;组织开展建设行业人员继续教育、岗位培训工作;协助开展行业注册执业资格管理工作;协助开展白蚁防治咨询、宣传、预防和灭治工作。
二、机构设置
(一)本部门为市住建局下属公益一类事业单位,无下属单位,部门预算为本站本级预算。
(二)本部门内设办公室、造价室、巡查一室、巡查二室、混凝土材料室、起重设备室、市政巡查室、技术室。核定编制26人。年末实有29人,退休人员26人。
第二部分 2018年部门预算表
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| 表1 |
收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市建设工程综合服务站 |
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
一、财政拨款 | 637.54 | 一、基本支出 | 611.04 |
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 26.50 |
三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 637.54 | 本年支出合计 | 637.54 |
四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
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收 入 总 计 | 637.54 | 支 出 总 计 | 637.54 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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| 表2 |
收入总体情况表 | |||
单位名称:清远市建设工程综合服务站 |
| 单位:万元 | |
项目 | 2018年预算数 | ||
一、预算拨款 | 637.54 | ||
一般公共预算拨款 | 637.54 | ||
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 | 637.54 | ||
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 | 637.54 |
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| 表3 |
支出总体情况表 | |||
单位名称:清远市建设工程综合服务站 | 单位:万元 | ||
项目 | 2018年预算数 | ||
一、基本支出 | 607.28 | ||
工资福利支出 | 260.25 | ||
一般商品和服务支出 | 41.1 | ||
对个人和家庭的补助 | 303.18 | ||
其他资本性支出等 | 2.75 | ||
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二、项目支出 | 30.26 | ||
日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国(境)项目 |
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信息系统建设类项目 | 10 | ||
委托业务类 | 20.26 | ||
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 637.54 | ||
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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收入总计 | 637.54 |
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| 表4 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市建设工程综合服务站 |
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
一、一般公共预算 | 637.54 | 一、一般公共预算 | 637.54 |
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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收 入 总 计 | 637.54 | 支 出 总 计 | 637.54 |
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| 表5 | ||||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||||||
单位名称:清远市建设工程综合服务站 |
| 单位:万元 | |||||
| 一般公共预算支出 | ||||||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 637.54 |
| 30.26 | ||||
[208]社会保障和就业支出 | 163.57 | 163.57 |
| ||||
[20805]行政事业单位离退休 | 161.51 | 161.51 |
| ||||
[2080502]事业单位单位离退休 | 161.51 | 161.51 |
| ||||
[20808]抚恤 | 2.06 | 2.06 |
| ||||
[2080801]死亡抚恤 | 2.06 | 2.06 |
| ||||
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 8.39 | 8.39 |
| ||||
[21011]行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 |
| ||||
[2101102]事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 |
| ||||
[221]住房保障支出 | 48.72 | 48.72 |
| ||||
[22102]住房改革支出 | 48.72 | 48.72 |
| ||||
[2210201]住房公积金 | 48.72 | 48.72 |
| ||||
[212]城乡社区支出 | 416.86 | 386.60 | 30.26 | ||||
[21201]城乡社区管理事务 | 20.26 |
| 20.26 | ||||
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 20.26 |
| 20.26 | ||||
[21206]建设市场管理与监督 | 396.60 | 386.60 | 10.00 | ||||
[2120601]建设市场管理与监督 | 396.60 | 386.60 | 10.00 |
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| 表6 |
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市建设工程综合服务站 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 607.28 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 260.25 |
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | 114.54 |
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 130.63 |
[50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 |
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[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |
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[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 5.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 10.09 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 41.10 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 6.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
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[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
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[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.20 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 1.80 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
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[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
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[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 2.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
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[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 6.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 8.25 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
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[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 |
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[50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 4.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
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[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |
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[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
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[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 1.00 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 |
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[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 8.00 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |
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[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.85 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 2.75 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
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[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 |
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[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
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[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 |
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[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 |
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[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 |
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[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 |
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[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 2.75 |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
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[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
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[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
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[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 |
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[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 |
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[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 |
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[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 |
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[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
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[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | - |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |
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[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |
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[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |
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[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |
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[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |
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[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
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[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | - |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |
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[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
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[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 303.18 |
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 |
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[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | 2.06 |
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 |
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[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 8.39 |
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 |
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[50905]离退休费 | [30301]离休费 |
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[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 161.51 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 48.72 |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 82.50 |
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| 表7 |
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市建设工程综合服务站 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 30.26 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
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[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
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[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 20.26 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 |
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[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 4 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
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[50201]办公经费 | [30205]水费 |
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[50201]办公经费 | [30206]电费 |
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[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
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[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
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[50201]办公经费 | [30211]差旅费 |
|
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
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[50202]会议费 | [30215]会议费 |
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[50203]培训费 | [30216]培训费 |
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[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
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[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
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[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |
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[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 |
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[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
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[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |
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[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 16.26 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 10 |
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
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[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
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[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
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[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 10 |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
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[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
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[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 |
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[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
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| 表8 | ||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||||
单位名称:清远市建设工程综合服务站 |
| 单位:万元 | |||
项目 | 2018年预算 | ||||
行政经费 | 0 | ||||
三公经费 | 9 | ||||
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 | ||||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 8 | ||||
1、公务用车购置 | 0 | ||||
2、公务用车运行维护费 | 8 | ||||
(三)公务接待费支出 | 1 | ||||
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注: |
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1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) | |||||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 | |||||
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| 表9 | |
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||||
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单位名称:清远市建设工程综合服务站 |
| 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
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注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 本部门本年度无政府性基金安排的支出,本表为空表。 |
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| 表10 |
2018年政府性基金基本支出预算表 | |||||||
单位名称:清远市建设工程综合服务站 |
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| 单位:万元 | |||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 本部门本年度无政府性基金安排的支出,本表为空表。 |
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| 表11 | |
2018年政府性基金项目支出预算表 |
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单位名称:清远市建设工程综合服务站 |
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| 单位:万元 | ||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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注:本部门本年度无政府性基金安排的支出,本表为空表。 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算637.54万元,比上年增加397.60万元,增长165.71%,主要原因是机构改革,人员增加,支出增加;支出预算637.54万元,比上年增加397.60万元,增长165.71%,主要原因是机构改革,人员增加,支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排9万元,比上年增加6万元,增长200%,主要原因是机构改革,人员增加,车辆增加,支出增加。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,与上年保持不变;公务接待费1万元,比上年增加0.5万元,增长100%,主要原因是机构改革,人员增加,支出增加。
三、运行经费安排情况
2018年本部门运行经费支出预算安排40.60万元,比上年增加19.60万元,增长93.33%,主要原因是机构改革,人员增加,车辆增加,支出增加。其中:办公费6万元,培训费4万元,差旅费2万元,工会经费6万元,会议费1万元,伙食补助费5万元,专用材料及一般设备购置费2.75万元,办公用房水电费2万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费8万元,其他商品和服务支出2.85万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排32.85万元,其中:货物类采购预算30.75万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2.10万元等。
五、国有资产占有使用情况
本站共有一般公务车6辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。
2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
2018年,本部门能按要求加强预算绩效管理工作,对本部门的重大项目按时按质进行绩效申报。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。
(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)运行经费支出:指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。