清远市环境卫生促进中心2016年部门预算
目 录
第一部分 清远市城乡环境卫生促进中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市城乡环境卫生促进中心概况
一、主要职责
本单位承担生活废弃物无害化处理设施的筹建和管理,对垃圾填埋、市区垃圾焚烧发电厂建设管理及综合处理项目运营实施监督,承担市区生活垃圾无害化处理。
二、机构设置
本单位设青山城市生活垃圾卫生填埋场。
第二部分 2016年部门预算表
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| 表7 |
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市城乡环境卫生促进中心 |
| 单位:万元 |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
合计 | 1200 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |
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[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
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[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
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[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 1200 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 6 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
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[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
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[50201]办公经费 | [30205]水费 | 97 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 120 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
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[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
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[50201]办公经费 | [30211]差旅费 |
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[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
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[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
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[50202]会议费 | [30215]会议费 |
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[50203]培训费 | [30216]培训费 |
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[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
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[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
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[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |
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[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 |
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[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.3 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |
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[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 973.7 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 |
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[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
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[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
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[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
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[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
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[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
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[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
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[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
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[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |
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[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 |
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[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
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一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
单位名称:清远市城乡环境卫生促进中心 |
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| 单位:万元 |
项目 | 2016年预算 | ||
行政经费 |
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三公经费 | 3.3 | ||
其中:(一)因公出国(境)支出 |
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(二)公务用车购置及运行维护支出 |
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1、公务用车购置 |
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2、公务用车运行维护费 | 3.3 | ||
(三)公务接待费支出 |
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注: |
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1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) | |||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 | |||
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算1289.55万元,比上年增加67.15万元,增长5.49%,主要原因是2016年实行新工资发放标准,人员经费有所增加;支出预算1289.55万元,比上年增加67.15万元,增长5.49%,主要原因是2016年实行新工资发放标准,人员经费有所增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排3.3万元,比上年减少1.7万元,下降34%,主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,严控三公经费,实现“三公”经费支出逐年递减的目标。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费3.3万元,比上年减少1.7万元,下降34%;公务接待费0万元,与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年,本部门机关运行经费安排10万元,比上年减少5万元,下降50%,主要原因是本年度无学习培训差旅费支出。其中:办公费2万,工会经费3.7万,办公用房水电费1万,公务用车运行维护费3.3万等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排700万元,其中:货物类采购预算200万元,工程类采购预算450万元,服务类采购预算50万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:生产用车辆共6台,总价值为112.49万元;青山填埋场价值4008万元。
六、预算绩效信息公开情况
2016年,我单位已根据相关规定向市财政局及绩效评价小组提供相应的专项资金绩效评价表、基础信息表、自评报告、其他佐证材料等。
本年度我单位绩效评价等级为良。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、“三公”经费支出:“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、运行经费支出:指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
6、政府采购金额的计算口径:指本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。