清远市城市建设档案馆2015年部门决算及“三公”经费决算情况说明
根据财政局《关于批复2015年度市级部门决算的通知》，我单位现将2015年部门决算及“三公”经费决算向社会公众予以公开。
一、部门职责
贯彻落实党和国家关于城建档案工作的法律、法规、规章和方针政策；负责接受和保管清远市需永久和长期保存的城建档案和重要资料；对接收进馆的档案进行科学管理和积极提供利用；对全市各建设单位的城建档案工作进行指导检查；对各县（区）的城建档案工作进行监督和指导。
二、部门决算表格
详见附件（附表1-附表8）
清远市城市建设档案馆
三、预算执行情况分析
我单位2015年部门决算收入总额为939,658.98元，比上年决算收入减少4.49%，原因是我单位财政拨款收入和事业收入减少。其中财政拨款收入926，704.37元，为城市建设档案馆的日常运行经费和人员经费；其他收入12,954.61元。
2015年部门决算支出总额为1,042,319.76元，其中基本支出1,042,319.76元,项目支出0元。财政拨款支出1，042，319.76元，基中一般公共预算财政拨款支出926,704.37元，政府性基金预算财政拨款支出0元。本年度总支出与2014年总支出比较，减少54,200.00元。本年财政拨款支出与2015年预算数比较，一般公共预算财政拨款支出增加265,568.37元，比年初预算增加40.17%，原因是本年度实行了新的工资制度，职工工资及社保费等人员支出费用上升。其中社会保障和就业支出130,202.41元，医疗卫生与计划生育支出11,568元，城乡社区支出841,252.15元，住房保障支出57,600元，其他支出1,697.20万元。
2015年末用事业基金弥补收支差额113,918.19元，结余分配11,257.41元，年末结转和结余0万元。
我单位2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，本年收入926,704.37元，本年支出926,704.37元，年末结转和结余0元。
关于“三公”经费支出、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占有情况及预算绩效管理工作开展等情况具体说明如下：
1、“三公”经费支出情况
我单位2015年“三公”经费决算支出总额为28,424.76元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费1440元，公务用车购置及运行维护费26984.76元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费26984.76元）。与2015年度部门预算数相比，三公经费支出总额减少8575.24元，比年初预算数减少30.17%；与2014年部门决算数相比，三公经费支出总额增加800元，增加2.9%。
三公经费支出中，因公出国（境）费用与2015年预算数及2014年决算数相比无增减，均为0元。公务接待费与2015年预算数相比减少，但与2014年决算数相比有增加，原因是有上级单位到我单位检查工作，需进行业务招待。公务车购置费与2015年预算数及2014年决算数相比无增减，均为0元。公务用车维护费与2015年预算数相比减少15.24元，降低0.01%，与2014年决算数相比，降低2.6%，原因主要是严控公务用车而减少支出。
我单位2015年公务用车购置数为0，保有量为1台。发生的公务用车运行维护费为单位公务用车发生的维修、保险等费用。
2015年因公出国（境）费用0元，与上年无变化。
2015年国内公务接待0批次，0人数。
2015年因公出国（境）团组数0次，0人数。
2、运行经费支出情况
2015年本部门运行经费支出152,603.78元，为城乡社区支出，比2014年减少88,376.05元，减少57.91%，主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定精神，科学编制预算，大量压缩运行经费的支出。
3、政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额93,874.90元,其中政府采购货物支出93,874.90元,政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额93,874.90元，占政府采购支出总额100%。
4、国有资产占用情况
截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。
5、预算绩效管理工作情况
我单位无预算绩效管理工作项目。
四、专业名词解释
1、“三公”经费支出：“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（包含外宾接待）支出。
2、运行经费支出：指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
3、政府采购金额的计算口径：指本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。
附件：档案馆部门决算公开表样
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
清远市城市建设档案馆
2016年9月30日
