清远市工程建设安全监督站2015年部门决算及“三公”经费决算情况说明
根据财政局《关于批复2015年度市级部门决算的通知》，我单位现将2015年部门决算及“三公”经费决算向社会公众予以公开。
一、部门职责及机构设置
我单位贯彻落实党和国家法律法规，受市住建局委托负责辖区内建设工程安全监督，对各县（市）区的建设工程安全监督工作进行指导。
我单位内设办公室、技术室、监督一室，监督二室，市政监督室，起重设备监督室等六个部门。
二、部门决算表格
详见附表（附表1-附表8）。
三、预算执行情况分析
1、我单位2015年部门决算收入总额为362.62万元，比上年决算收入减少5.8万元，主要原因是财政拨款收入比上年增加了4.65万元；事业收入比上年减少了10.45万元。2015年的收入中财政拨款收入361.12万元，为本单位的人员经费及日常运行经费；事业收入1.5万元。
2、2015年部门决算支出总额为471.47万元，比上年决算支出增加16.36万元。2015年财政拨款支出361.12万元，比年初预算增加了89.62万元。主要原因是实行了新的工资制度，职工工资及社保费等人员支出费用上升。其中工资福利支出249.46万元，商品和服务支出42.94万元，对个人和家庭的补助62.89万元，其他资本性支出5.83万元。
3、我单位2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
4、“三公”经费支出情况
我单位2015年“三公”经费决算支出67915.97元，比年初预算数增加了2.9%，公务用车运行维护费66824.01元比年初预算增加了19.32%，原因是燃料费升价和外出安全检查的增加。公务接待费1091.96元比年初预算减少了89.08%，原因是厉行节约减少支出。2015年预算和决算都无因公出国（境）费用。
我单位2015年“三公”经费决算支出67915.97元，比上年决算数增加了20.63%，主要是公务用车运行维护费66824.01元比上年决算数增加了18.7%，公务接待费1091.96元比上年决算数增加了，原因是上年公务接待为0。因公出国（境）费用0元，与上年无变化。
我单位2015年公务用车购置数为0，保有量为2辆。
2015年国内公务接待2批次，19人数。
2015年因公出国（境）团组数0次，0人数。
5、机关运行经费支出情况
2015年本部门运行经费支出48.8万元，比2014年增加24.8万元，原因是2015年开支了办公室修缮费，开展“安全生产月”活动经费，安全大检查抽检费用等。
五、政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额6.4万元，全部是政府采购货物支出。
六、国有资产占用情况
截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车一辆，工具车一辆。
8、预算绩效管理工作开展情况
本单位能按要求加强预算绩效管理工作，对本单位的重大项目按时按质进行绩效申报。
四、专业名词解释
1、“三公”经费支出：“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、运行经费支出：指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
3、政府采购金额的计算口径：指本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
清远市工程建设安全监督站
2016年9月29日
