清远市建设工程质量监督站2015年部门决算公开(补充）

清远市建设工程质量监督站

2015年部门决算公开

目       录

第一部分   清远市建设工程质量监督站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   清远市建设工程质量监督站2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   清远市建设工程质量监督站2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清远市建设工程质量监督站概况

（一）部门主要职责

我单位贯彻落实党和国家法律法规，对建设工程责任主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程实体质量、环境质量进行监督检查。对地基基础、主体结构、工程竣工验收、环境质量和与此相关的工程建设各方责任主体的质量行为进行监督，通过施工许可前的质量监督申报制度和工程建设过程中的监督抽查制度以及竣工验收备案过程中的质量监督报告等手段对建设工程质量进行控制。（二）机构设置

本部门内设 办公室, 监督一室，监督二室，市政室，混凝土室，技术室，鉴定所等七个部门。本部门为市住建局公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分   清远市建设工程质量监督站2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，表示没有发生数。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  清远市建设工程质量监督站2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市建设工程质量监督站2015年度总收入537.88万元，其中本年收入537.88万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入510.81万元，比上年决算数减少27.58万元，下降5.13 %。主要原因是有人退休，人员经费减少。

2．上级补助收入25万元。比上年决算数增加25万元，增长100 %。主要原因是上级主管部门拨入经费支持。

3．事业收入2.07万元，比去年减少了13.23万元，主要原因上年拨入的医疗保障费10.12万元在事业收入反映了。

4．经营收入0万元，与上年持平。

5．其他收入0万元，与上年持平。

（二）年度支出总体情况

清远市建设工程质量监督站2015年度总支出737.36万元，其中本年支出737.36万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）支出3.75万元，主要用于引进人才费用，比上年决算数减少4.84万元，下降56.35%，主要原因是储备人才人员的辞职和工资的调整。

2.社会保障和就业（类）支出40.13万元，主要用于职工社保费的缴纳，比上年决算数增加了4.41万元，下降了12.35%，主要原因是医保社保费调整。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出10.12万元，主要支出项目有职工医保费的缴纳，与上年持平。

4.城乡社区支出（类）支出639.26万元，主要用于在职职工和退休职工的工资福利发放、办公运行经费，以及安全检查工作的专项支出。比上年决算数增加180.37万元，上升39.31%，主要原因是上年度实行了新的工资制度，职工工资及社保费等人员支出费用上升。

5.住房保障支出（类）支出44.1万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。比上年决算数增加了3.72万元，上升了9.22%。主要原因是人员退休和住房公积金调整。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

清远市建设工程质量监督站2016年度财政拨款收入合计510.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入510.81万元，比年初预算数增加了87.23万元，上升了20.6%，主要原因是工资调整，职工工资及社保费等人员支出费用上升和储备人才的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0 万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

清远市建设工程质量监督站2015年度财政拨款支出合计510.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出510.81万元，比年初预算数增加了87.23万元，上升了20.6%，主要原因是工资调整，职工工资及社保费等人员支出费用上升和储备人才的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元。

分功能科目看：

1.一般公共服务支出（类）支出3.75万元，主要用于引进人才费用，比上年决算数减少4.84万元，下降56.35%，主要原因是储备人才工资的调整。

2.社会保障和就业（类）支出40.13万元，主要用于职工社保费的缴纳，比上年决算数减少了4.41万元，下降了12.35%，主要原因是医保社保费调整。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出10.12万元，主要支出项目有职工医保费的缴纳，与上年持平。

4.城乡社区支出（类）支出437.71万元，主要用于在职职工和退休职工的工资福利发放、办公运行经费，以及安全检查工作的专项支出。比上年决算数减少5.88万元，下降1.41%，主要原因有职工退休。

5.住房保障支出（类）支出44.1万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。比上年决算数增加了3.72万元，上升了9.22%。主要原因是人员退休和住房公积金调整。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市建设工程监督监督站2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.93万元，完成预算6.8万元的72.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.8万元，完成预算4.8万元的100%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算2万元的6.5%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.19万元，减少3.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元，下降8.34 %；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降53.58 %。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占97.37%；公务接待费支出0.13万元，占2.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出4.8万元，本单位公务用车保有量为0辆，发生的公务用车运行维护费为借用其他单位公务用车发生的费用。

3.公务接待费支出0.13万元。本年度国内公务接待2批次，共接22人次，主要是省质量总站来清远对我站检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况

2015年本部门运行经费支出54.07万元，比上年减少1.14万元，下降2.16%。主要原因为我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，科学编制预算，压缩机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，发生的公务用车运行维护费为借用其他单位公务用车发生的费用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金25万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、运行经费：指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。