清远市住房和城乡建设管理局2017年部门预算公开(补充）

收支总体情况表

单位名称：清远市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收    入

支     出

项目

2017年预算数

项目

2017年预算数

一、财政拨款

1,919.39

一、基本支出

1,266.97

二、财政专户拨款

二、项目支出

652.42

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

1,919.39

本年支出合计

1,919.39

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业单位基金弥补收支总额

六、结转下年

收 入 总 计

1,919.39

支 出 总 计

1,919.39

注：1、财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

      2、此表包含上年结转“一般公共预算拨款”1.88万元，不包含上年结转（省级）专项资金“省农村生活垃圾处理设施建设专项资金（第五批）”450万、上年结转（省级）专项资金“预下达2015年棚户区改造贷款贴息专项资金”2368.43万、上年结转（省级）专项资金“下达2015年省级绿道建设专项资金”11.63万。（2）此表本年收入“一般公共预算拨款”不包含2017年公共专项“农村危房改造市级配套资金”3933万元。

收入总体情况表

单位名称：清远市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目

2017年预算数

一、预算拨款

1919.39

   一般公共预算拨款

1919.39

   基金预算拨款

二、财政专户拨款

    教育收费

    其他财政收入拨款

三、其他资金

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

本年收入合计

1919.39

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

                收入总计

1919.39

备注：此表包含上年结转“一般公共预算拨款”1.88万元，不包含上年结转（省级）专项资金“省农村生活垃圾处理设施建设专项资金（第五批）”450万、上年结转（省级）专项资金“预下达2015年棚户区改造贷款贴息专项资金”2368.43万、上年结转（省级）专项资金“下达2015年省级绿道建设专项资金”11.63万。（2）此表本年收入“一般公共预算拨款”不包含2017年公共专项“农村危房改造市级配套资金”3933万元。

支出总体情况表

单位名称：清远市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目

2017年预算数

一、基本支出

1266.97

   工资福利支出

743.02

   一般商品和服务支出

174.67

   对个人和家庭的补助

344.28

   其他资本性支出等

5

二、项目支出

652.42

   日常运转类项目

39.88

   政府购买服务类项目

168.54

   其他类项目

418

   科技研发类项目

   基本建设类项目

   补助企事业类项目

   信息化运维类项目

   专项业务类项目

   因公出国（境）项目

   信息系统建设类项目

26

三、事业单位经营支出

本年收入合计

1919.39

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

            收入总计

1919.39

备注：此表包含上年结转“一般公共预算拨款”1.88万元，不包含上年结转（省级）专项资金“省农村生活垃圾处理设施建设专项资金（第五批）”450万、上年结转（省级）专项资金“预下达2015年棚户区改造贷款贴息专项资金”2368.43万、上年结转（省级）专项资金“下达2015年省级绿道建设专项资金”11.63万。（2）此表本年收入“一般公共预算拨款”不包含2017年公共专项“农村危房改造市级配套资金”3933万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收    入

支     出

项   目

2017年预算数

项   目

2017年预算数

一、一般公共预算

1,919.39

一、一般公共预算

1,919.39

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

收 入 总 计

1,919.39

支 出 总 计

1,919.39

备注：此表包含上年结转“一般公共预算拨款”1.88万元，不包含上年结转（省级）专项资金“省农村生活垃圾处理设施建设专项资金（第五批）”450万、上年结转（省级）专项资金“预下达2015年棚户区改造贷款贴息专项资金”2368.43万、上年结转（省级）专项资金“下达2015年省级绿道建设专项资金”11.63万。（2）此表本年收入“一般公共预算拨款”不包含2017年公共专项“农村危房改造市级配套资金”3933万元。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市住房和城乡建设管理局

单位：万元

一般公共预算支出

功能科目名称

小计

其中：基本支出

项目支出

合计

1,919.38

1,266.96

652.42

[208]社会保障和就业支出

313.69

313.69

[20805]行政事业单位离退休  

308.81

308.81

[2080501]归口管理的行政单位离退休

308.81

308.81

[2080504]未归口管理的行政单位离退休

0.00

[20808]抚恤  

4.88

4.88

[2080801]死亡抚恤

4.88

4.88

[210]医疗卫生与计划生育支出

13.88

13.88

[21011]行政事业单位医疗

13.88

13.88

[2101101]行政单位医疗

13.88

13.88

[212]城乡社区支出

1,511.17

858.75

652.42

[21201]城乡社区管理事务

1,511.17

858.75

652.42

[2120101]行政运行

858.75

858.75

[2120199]其他城乡社区管理事务支出

652.42

0.00

652.42

[221]住房保障支出

80.64

80.64

[22102]住房改革支出

80.64

80.64

[2210201]住房公积金    

80.64

80.64

备注：此表包含上年结转“一般公共预算拨款”1.88万元，不包含上年结转（省级）专项资金“省农村生活垃圾处理设施建设专项资金（第五批）”450万、上年结转（省级）专项资金“预下达2015年棚户区改造贷款贴息专项资金”2368.43万、上年结转（省级）专项资金“下达2015年省级绿道建设专项资金”11.63万。（2）此表本年收入“一般公共预算拨款”不包含2017年公共专项“农村危房改造市级配套资金”3933万元。

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

2017年预算

合计

1266.97

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

743.02

[50101]工资资金津补贴

[30101]基本工资

211.28

[50101]工资资金津补贴

[30102]津贴补贴

285.6

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

80.64

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

165.5

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

174.67

[50201]办公经费

[30201]办公费

7

[50201]办公经费

[30202]印刷费

2

[50201]办公经费

[30205]水费

3.5

[50201]办公经费

[30206]电费

35

[50201]办公经费

[30207]邮电费

30

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

16.16

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

32.83

[50203]培训费

[30216]培训费

16

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

3.7

[50207]因公出国（境）费用

[30212]因公出国（境）费用

5.1

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

12

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

3.6

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

7.78

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

5

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

5

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

0

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

0

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

344.28

[50901]社会福利和补助

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和补助

[30305]生活补助

4.88

[50901]社会福利和补助

[30306]救济费

[50901]社会福利和补助

[30307]医疗费补助

13.88

[50905]离退休费

[30302]退休费

308.81

[50999]对其他个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

16.71

一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

单位名称：清远市住房和城乡建设管理局

单位：万元

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

2017年预算

合计

652.42

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

12.54

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

12.54

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

219

[50201]办公经费

[30201]办公费

4.9

[50201]办公经费

[30202]印刷费

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

57

[50201]办公经费

[30211]差旅费

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50202]会议费

[30215]会议费

5

[50203]培训费

[30216]培训费

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

152.1

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

6

[50306]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

[50301]公务用车购置

[31013]公务用车购置

[50303]设备购置

[31002]办公设备购置

6

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

414.88

[50901]社会福利和补助

[30307]医疗费补助

[50905]离退休费

[30302]退休费

263

[50999]对其他个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

151.88

备注：此表包含上年结转“一般公共预算拨款”1.88万元，不包含上年结转（省级）专项资金“省农村生活垃圾处理设施建设专项资金（第五批）”450万、上年结转（省级）专项资金“预下达2015年棚户区改造贷款贴息专项资金”2368.43万、上年结转（省级）专项资金“下达2015年省级绿道建设专项资金”11.63万。（2）此表本年收入“一般公共预算拨款”不包含2017年公共专项“农村危房改造市级配套资金”3933万元。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目

2017年预算

行政经费

1324.11

三公经费

148.8

  其中：（一）因公出国（境）支出

5.1

        （二）公务用车购置及运行维护支出

12

             1、公务用车购置

             2、公务用车运行维护费

12

        （三）公务接待费支出

3.7

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等）

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2017年政府性基金基本支出预算表

单位名称：清远市住房和城乡建设管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2017年政府性基金项目支出预算表

单位名称：清远市住房和城乡建设管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计