清远市散装水泥管理办公室
2017年部门预算
目 录
第一部分 清远市散装水泥管理办公室概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市散装水泥管理办公室概况
一、主要职责
单位基本情况：贯彻执行国家、省、市关于发展散装水泥和预拌商品混凝土的政策，法规和规章，并对地区散装水泥发展负有行政管理责任；负责散装水泥专项资金的征收、使用和管理的具体工作，负责草拟市规划区范围内散装水泥预拌商品混凝土的有关工作。
二、机构设置
我单位无内设机构
第二部分 2017年部门预算表
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| 表4 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：清远市散装水泥管理办公室 |
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算 | 200.65 | 一、一般公共预算 | 200.65 |
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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收 入 总 计 | 200.65 | 支 出 总 计 | 200.65 |
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算200.65万元，比上年增加36.98万元，增长22.59%，主要原因是实行新的工资制度，人员经费有所增加；支出预算200.65万元，比上年增加36.98万元，增长22.59%，主要原因是实行新的工资制度，人员经费有所增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排2万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年减少2.4万元；公务接待费2万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排34.78万元，比上年减少10万元，减少22.33%，主要原因是我单位厉行节约，减少办公等运行经费的支出。其中：办公费3.5万元，印刷费2万元，邮电费2.16万元，差旅费1万元，会议费2万元，办公用房水电费3.84万元，公务接待费2万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0.68万元，其中：货物类采购预算0.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本单位共有车辆0辆。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，我单位无预算绩效评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、“三公”经费支出：“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、运行经费支出：指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
6、政府采购金额的计算口径：指本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。
