清远市城市建设档案馆
2016年部门决算公开
目 录
第一部分 清远市城市建设档案馆概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市城市建设档案馆2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市城市建设档案馆2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市城市建设档案馆概况
（一）部门主要职责
贯彻落实党和国家关于城建档案工作的法律、法规、规章和方针政策；负责接受和保管清远市需永久和长期保存的城建档案和重要资料；对接收进馆的档案进行科学管理和积极提供利用；对全市各建设单位的城建档案工作进行指导检查；对各县（区）的城建档案工作进行监督和指导。
（二）机构设置
本部门为市住建局下属参公事业单位，无下属单位。部门决算为本级决算。
第二部分 清远市城市建设档案馆2016年部门决算表
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收入支出决算总表 | |||||||||
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| 公开01表 | ||||
部门：清远市城市建设档案馆 |
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| 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 106.98 | 一、一般公共服务支出 | 14 |
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二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 |
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三、事业收入 | 3 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 9.46 | ||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 1.45 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 18 | 99.38 | ||||
六、其他收入 | 6 | 0.24 | 十九、住房保障支出 | 19 | 8.40 | ||||
| 7 |
| …… | 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合计 | 9 | 107.22 | 本年支出合计 | 22 | 118.69 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 11.47 | 结余分配 | 23 |
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年初结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 24 |
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| 12 |
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| 25 |
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总计 | 13 | 118.69 | 总计 | 26 | 118.69 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
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收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | |
部门： |
| 清远市城市建设档案馆 |
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 107.22 | 106.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 87.92 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 87.92 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 87.92 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
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支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | ||
部门： |
| 清远市城市建设档案馆 |
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 118.69 | 111.69 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 99.38 | 92.38 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 99.38 | 92.38 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 99.38 | 92.38 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||||
部门：清远市城市建设档案馆 |
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| 单位：万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 106.98 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 八、社会保障和就业支出 | 17 | 9.46 | 9.46 |
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| 4 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 1.45 | 1.45 |
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| 5 |
| 十一、城乡社区支出 | 19 | 87.68 | 87.68 |
| |||||||
| 6 |
| 十九、住房保障支出 | 20 | 8.4 | 8.4 |
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| 7 |
| …… | 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合计 | 9 | 106.98 | 本年支出合计 | 23 | 106.98 | 106.98 |
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年初财政拨款结转和结余 | 10 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 24 |
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一般公共预算财政拨款 | 11 |
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| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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总计 | 14 | 106.98 | 总计 | 28 | 106.98 | 106.98 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。
有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
部门： | 清远市城市建设档案馆 |
| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 106.98 | 99.98 | 7.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.46 | 9.46 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.46 | 9.46 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.46 | 9.46 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.45 | 1.45 | 0 | ||
21005 | 医疗保障 | 1.45 | 1.45 | 0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 87.68 | 80.68 | 7 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 87.68 | 80.68 | 7 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 87.68 | 80.68 | 7 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.4 | 8.40 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.4 | 8.4 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.4 | 8.4 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
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| 公开06表 | ||
部门：清远市城市建设档案馆 |
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| 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 65.20 | 302 | 商品和服务支出 | 13.58 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 42.66 | 30201 | 办公费 | 4.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 14.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 4.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.88 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.21 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 9.46 | 30213 | 维修(护)费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 1.45 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 8.40 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.90 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.31 |
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人员经费合计 | 86.41 | 公用经费合计 | 13.58 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 （财决08-1表）。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||||||
部门： | 清远市城市建设档案馆 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
2.84 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.14 | 2.05 | 0 | 2.05 | 0 | 2.05 | 0 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为 “三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。
有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
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| 公开08表 |
部门：清远市城市建设档案馆 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。 | ||||||||
第三部分 清远市城市建设档案馆2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
清远市城市建设档案馆2016年度总收入107.22万元，其中本年收入107.22万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入106.98万元，比上年决算数增加24.72万元，增长15.44 %。主要原因是人员经费增加。
2．上级补助收入0万元，与上年持平。
3．事业收入0万元，与上年持平。
4．经营收入0万元，与上年持平。
5．其他收入0.24万元，比上年决算数减少1.06万元，下降81.54%。主要原因是银行存款减少，相应利息减少。
（二）年度支出总体情况
2016年度总支出118.69万元，其中本年支出118.69万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）支出9.46万元，主要用于职工社保费的缴纳，比上年决算数减少3.56万元，下降27.34%，主要原因是医保社保费调整。
2.医疗卫生与计划生育（类）支出1.45万元，主要支出项目有职工医保费的缴纳，比上年决算数增加0.29万元，增长25%，主要原因是医保社保费调整。
3.城乡社区支出（类）支出99.38万元，主要用于在职职工和退休职工的工资福利发放、办公运行经费。比上年决算数增加15.25万元，增长18.07%，主要原因是本年度新增项目支出。
4.住房保障支出（类）支出8.4万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。比上年决算数增加2.64万元，增长45.83%。主要原因是住房公积金调整。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
清远市城市建设档案馆2016年度财政拨款收入合计106.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入106.98元，比年初预算数增加16.85万元，增长18.70%，主要原因是工资调整，职工工资及社保费等人员支出费用上升；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0 万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
清远市城市建设档案馆2016年度财政拨款支出合计106.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出106.98万元，比年初预算数增加16.85万元，增长18.70 %，主要原因是工资调整，职工工资及社保费等人员支出费用上升；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元。
分功能科目看：
1.社会保障和就业（类）支出9.46万元，主要用于职工社保费的缴纳，比上年决算数减少3.56万元，下降27.34%，主要原因是医保社保费调整。
2.医疗卫生与计划生育（类）支出1.45万元，主要支出项目有职工医保费的缴纳，比上年决算数增加0.29万元，增长25%，主要原因是医保社保费调整。
3.城乡社区支出（类）支出87.68万元，主要用于在职职工和退休职工的工资福利发放、办公运行经费。比上年决算数增加14.95万元，增长20.56%，主要原因是本年度新增项目支出。
4.住房保障支出（类）支出8.4万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。比上年决算数增加2.64万元，增长45.83%。主要原因是住房公积金调整。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清远市城市建设档案馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算2.84万元的72.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.05万元，完成预算2.70万元的75.93%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.14万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.79万元，下降27.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.65万元，下降24.07 %；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年支出比上年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出2.05万元，本单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出勤。
3.公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门运行经费支出13.58万元，比上年减少1.68万元，增长11%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，本年支出比上年有所节约。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额15.50万元，其中：政府采购货物支出15.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.50万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，用于日常办公出勤；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金7万元，自评覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
