清远市建设工程综合服务站
部门预算及“三公”经费公开情况说明
一、单位基本情况
根据《清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案》的通知（清办发〔2017〕7号）、《清远市机构编制委员会办公室关于市建设工程造价站更名的通知》（清机编办发〔2017〕123号），市建设工程造价站更名为“清远市建设工程综合服务站”。主要职能为：协助行政主管部门建立和完善建设工程安全、质量、造价管理方面的规章制度、规范性文件和监督评价体系；协助行政主管部门开展建设工程质量安全、文明施工及造价监管工作，协助开展建筑施工项目质量安全日常检查工作；负责质量、安全、造价信息化建设服务工作；负责收集、监测、整理、发布清远市区工程造价指标指数、人工材料机械台班综合价等信息，编印《清远工程造价信息》季刊；协助开展建设项目概算、最高投标限价、施工合同预算和竣工结算等备案工作；协助开展本市范围内商品混凝土、预拌砂浆搅拌、混凝土预制构件、新型墙体材料生产企业日常动态管理；协助开展本市城市既有房屋安全鉴定排查工作；组织开展建设行业人员继续教育、岗位培训工作；协助开展行业注册执业资格管理工作；协助开展白蚁防治咨询、宣传、预防和灭治工作。
核定事业编制26名，其中站长1名，副站长2名。
二、2018年部门预算表
共8张表，详见附件。
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2018年部门预算情况说明
（一）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018 年财政拨款收支总预算637.54万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入633.78万元，上年结转3.76万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）163.57 万元、医疗卫生与计划生育支出 （类）8.39万元、住房保障支出（类）48.72万元、城乡社区支出（类）416.86 万元。
（二）2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018 年一般公共预算当年拨款637.54万元,比2017 年执行数增加409.05万元，主要是机构改革，增加了职能和人员。
2、一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出（类）163.57 万元，占25.66%；医疗卫生与计划生育支出（类） 8.39万元，占1.32%；住房保障支出（类）48.72万元，占7.64%；城乡社区支出（类）416.86万元，占65.39%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）2018年预算数为163.57万元，比2017 年执行数增加143.02万元，增加698.96%。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）2018年预算数8.39万元，比2017 年执行数增加4.92万元，增加141.79%。
（3）住房保障支出（类）2018年预算数48.72万元，比2017 年执行数增加31.44万元，增长181.94%。
（4）城乡社区支出（类）2018年预算数416.86万元，比2017 年执行数增加182.32万元，增长77.74%。
（三）2018 年一般公共预算基本支出情况说明
2018 年一般公共预算基本支出607.28万元，其中：
人员经费566.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费40.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（四）2018年“三公”经费预算情况说明
2018 年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2017年决算数持平；公务用车购置费0万元，与2017年决算数持平；与公务用车运行费8万元，比2017年决算数增加6.59万元，增加467.38%，原因是机构改革，由原市建设工程质量监督站和工程建设安全监督站新分流5辆公务用车至本站；公务接待费1万元，比2017年决算数增加1万元，增加100%，原因是机构改革，增加了职能和人员。
（五）2018 年政府性基金预算支出情况的说明
2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）2018 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出等。2018 年收支总预算637.54万元。
（七）2018 年收入预算情况说明
2018年收入预算637.54万元，其中：上年结转3.76万元，占0.59%一般公共预算拨款收入633.78万元，占99.41%。
（八）关于2018 年支出预算情况说明
2018年支出预算637.54万元，其中：基本支出607.28万元，占95.25%；项目支出30.26万元，占4.75%。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算59.35万元，比2017年预算增加22.55万元，增加61.28%。
2、政府采购情况。
2018年政府采购预算总额32.85万元，比2017年预算增加10.69万元，增加48.24%。
3、国有资产占有使用情况。
本站共有一般公务车6辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。
2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
4、绩效目标设置情况。
2018年我单位没有绩效评价项目。
四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：清远市建设工程综合服务站2018年部门预算及“三公”经费公开情况说明
清远市建设工程综合服务站
2018年2月9日
