清远市住房和城乡建设管理局
2018年部门预算公开
目 录
第一部分 清远市住房和城乡建设管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市住房和城乡建设管理局概况
一、主要职责
本部门是贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规的行政单位，负责全市辖区工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的行业管理工作，拟订相关的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施，承担推进保障城镇低收入家庭住房的工作责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责落实房屋交易政策、房屋租赁的监督管理等工作，指导住宅小区物业管理工作，监督管理建筑市场，承担建筑工程质量安全监管的职责，承担推进建筑节能减排和行业科技发展的职责，指导村镇建设和农村住房建设。贯彻执行国家、省有关城市综合管理工作的方针政策和法律法规，负责全市城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明及节能推广、城市桥梁、城市道路及其配套设施、城镇燃气、市容综合管理和城市管理行政执法的监督管理工作，会同有关部门编制城市综合管理工作的中长期发展规划和年度计划并监督、指导组织实施。
二、机构设置
（一）本部门为市人民政府工作部门，正处级行政单位，部门预算为局机关本级预算。
（二）本部门内设14个机构，包括办公室、法规监督科、房产管理科、房地产市场管理科、住房保障管理科、行政审批科（清远市工程竣工验收备案办公室）、城乡建设科、建筑市场管理科、工程质量安全监督科（清远市住房和城乡建设管理综合行政执法支队）、建筑节能与建筑材料监管科（科技信息管理科）、市政管理科（清远市燃气管理办公室）、城管督查科、财务科、人事科。
本部门核定编制76人，实有人数76人、工勤人员8人、退休人员50人。
第二部分 2018年部门预算表
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| 表1 |
收支总体情况表 | |||
单位名称：清远市住房和城乡建设管理局 |
| 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
一、财政拨款 | 2,735.45 | 一、基本支出 | 2,161.43 |
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 574.02 |
三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 2,735.45 | 本年支出合计 | 2,735.45 |
四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
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收 入 总 计 | 2,735.45 | 支 出 总 计 | 2,735.45 |
注：1、财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
2、此表包含上年结转“一般公共预算拨款”25.54万元，不包含2017年公共专项“农村危房改造市级配套资金”1679万元、“购房补贴专项资金”311万。 | |||
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| 表2 | |
收入总体情况表 | ||||
单位名称：清远市住房和城乡建设管理局 | 单位：万元 | |||
项目 | 2018年预算数 | |||
一、预算拨款 | 2735.45 | |||
一般公共预算拨款 | 2735.45 | |||
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 | 2735.45 | |||
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 | 2735.45 | |||
备注：此表包含上年结转“一般公共预算拨款”25.54万元，不包含2017年公共专项“农村危房改造市级配套资金”1679万元、“购房补贴专项资金”311万。 | ||||
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| 表3 | |
支出总体情况表 | ||||
单位名称：清远市住房和城乡建设管理局 | 单位：万元 | |||
项目 | 2018年预算数 | |||
一、基本支出 | 2161.43 | |||
工资福利支出 | 1373.71 | |||
一般商品和服务支出 | 286.79 | |||
对个人和家庭的补助 | 478.93 | |||
其他资本性支出等 | 22 | |||
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二、项目支出 | 574.02 | |||
日常运转类项目 | 32.84 | |||
政府购买服务类项目 | 90.78 | |||
其他类项目 | 398.4 | |||
科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 | 1 | |||
专项业务类项目 | 51 | |||
因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 2735.45 | |||
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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收入总计 | 2735.45 | |||
备注：此表包含上年结转“一般公共预算拨款”25.54万元，不包含2017年公共专项“农村危房改造市级配套资金”1679万元、“购房补贴专项资金”311万。 | ||||
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| 表4 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：清远市住房和城乡建设管理局 |
| 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
一、一般公共预算 | 2,735.45 | 一、一般公共预算 | 2,735.45 |
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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收 入 总 计 | 2,735.45 | 支 出 总 计 | 2,735.45 |
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备注：此表包含上年结转“一般公共预算拨款”25.54万元，不包含2017年公共专项“农村危房改造市级配套资金”1679万元、“购房补贴专项资金”311万。 | |||
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| 表5 | ||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||||
单位名称：清远市住房和城乡建设管理局 |
| 单位：万元 | |||
| 一般公共预算支出 | ||||
功能科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 2,735.45 | 2,161.43 | 574.02 | ||
[201]一般公共服务支出 | 1.70 | 1.70 |
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[201110]人力资源事务 | 1.70 | 1.70 |
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[2011008]引进人才费用 | 1.70 | 1.70 |
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[208]社会保障和就业支出 | 386.88 | 386.88 |
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[20805]行政事业单位离退休 | 382.00 | 382.00 |
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[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 382.00 | 382.00 |
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[20808]抚恤 | 4.88 | 4.88 |
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[2080801]死亡抚恤 | 4.88 | 4.88 |
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[210]医疗卫生与计划生育支出 | 24.29 | 24.29 |
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[21011]行政事业单位医疗 | 24.29 | 24.29 |
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[2101101]行政单位医疗 | 24.29 | 24.29 |
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[212]城乡社区支出 | 2,161.30 | 1,587.28 | 574.02 | ||
[21201]城乡社区管理事务 | 1,587.28 | 1,587.28 |
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[2120101]行政运行 | 1,587.28 | 1,587.28 |
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[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 549.18 |
| 549.18 | ||
[21205]城乡社区环境卫生 | 0.84 |
| 0.84 | ||
[2120501]城乡社区环境卫生 | 0.84 |
| 0.84 | ||
[21206]建设市场管理与监督 | 24.00 |
| 24.00 | ||
[2120601]建设市场管理与监督 | 24.00 |
| 24.00 | ||
[221]住房保障支出 | 161.28 | 161.28 |
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[22102]住房改革支出 | 161.28 | 161.28 |
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[2210201]住房公积金 | 161.28 | 161.28 |
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| 表6 |
一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：清远市住房和城乡建设管理局 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 2161.43 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1373.71 |
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | 423.76 |
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 672.15 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 161.28 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
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[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 116.52 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 286.79 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 16 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 2.5 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 4 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 35 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 30 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 7 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 30 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 16 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 5.7 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 12 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 6.5 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 122.09 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 22 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 12 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 10 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 478.93 |
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | 4.88 |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 24.29 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 449.76 |
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| 表7 |
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：清远市住房和城乡建设管理局 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合计 | 574.02 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 8.49 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
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[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 8.49 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 172.13 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 59.28 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 24 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
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[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 37.59 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 3 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
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[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 13 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |
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[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 35.26 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
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[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 243.4 |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 |
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[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 243.4 |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
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[599]其他支出 | [399]其他支出 | 150 |
[59999]其他支出 | [39999]其他支出 | 150 |
备注：此表包含上年结转“一般公共预算拨款”25.54万元，不包含2017年公共专项“农村危房改造市级配套资金”1679万元、“购房补贴专项资金”311万。 | ||
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| 表8 | |||||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||||||
单位名称：清远市住房和城乡建设管理局 |
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| 单位：万元 | |||||
项目 | 2017年预算 | |||||||
行政经费 | 2037.41 | |||||||
三公经费 | 30.7 | |||||||
其中：（一）因公出国（境）支出 |
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（二）公务用车购置及运行维护支出 | 25 | |||||||
1、公务用车购置 |
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2、公务用车运行维护费 | 25 | |||||||
（三）公务接待费支出 | 5.7 | |||||||
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注： |
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1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） | ||||||||
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。 | ||||||||
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| 表9 | ||||
2018年政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
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单位名称：清远市住房和城乡建设管理局 |
| 单位：万元 | ||||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | ||||||||
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| 表10 | |||||
2018年政府性基金基本支出预算表 | ||||||||||||
单位名称：清远市住房和城乡建设管理局 |
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| 单位：万元 | ||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | ||||||||||||
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| 表11 |
2018年政府性基金项目支出预算表 |
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单位名称：清远市住房和城乡建设管理局 |
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| 单位：万元 | |||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 |
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注“本部门2018预算年无政府性基金项目。
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算2735.45万元，比上年增加816.06万元，增长29.83%，主要原因是2017年末部门机构改革，人员数量大增，人员工资福利等经费支出相应大幅度增加；支出预算为2735.45万元，比上年增加816.06万元，增长29.83%，主要原因是机构改革，人员数量大增，人员工资福利等经费支出相应大幅度增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排30.7万元，与上年预算数增加9.9万，增幅47.60%。2018年“三公”经费预算包括：因公出国（境）费0万元，比上年减少5.1万，下降100%,主要原因是我局暂无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费25万，与上年增加13万，增幅108.33%，主要原因是机构改革后增加了多个执法职能，与之相应地大额增加公务用车运行费；公务接待费5.7万元，比上年增加2万，增幅54.05%，主要原因是机构改革，单位增加了职能及人员。
三、运行经费安排情况
2018年，本部门运行经费615.56万元，比上年增加212.57万，增加52.78%。主要原因是机构改革增加了大量人员，以及多个行政职能。本部门行政经费包括：办公费16万元，培训费16万元，印刷费2.5万，邮电费30万元，差旅费31万元，会议费3万元，办公楼水费4、电费35万元，因公出国（境）费用0万，公务接待费5.7万元，公务用车运行维护费25万元，办公楼物业管理费59.28万，办公设备购置费12万，设备维修（护）费6.5万，信息网络及软件购置更新10万，其他交通费用67.58万，其他商品和服务支出132.83万，工会经费9.16万，其他支出150万等。
四、政府采购情况
2018年,本部门政府采购安排106.67万元，其中：货物类采购预算23.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算83.16万元等。
五、国有资产占有使用情况
本部门共有一般公务车3辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
2018年我单位超50万专项支出均实行绩效目标申报，
涉及一般公共预算当年拨款763.68万元。
七、本年公共专项资金的情况
我局2018年公共专项“农村危房改造市级配套资金”1679万元、“购房补贴专项资金311”万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）运行经费支出：指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
