2016年
清远市特殊教育学校
部门预算
目 录
第一部分 清远市特殊教育学校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 清远市特殊教育学校概况
一、主要职责
学校实行全面贯彻国家特殊教学方针,担负着全市残疾学龄儿童的教学任务,其发展有利于清远市残疾学龄儿童享受政府的关怀,有利于残疾儿童家庭安居乐业,对于打造清远市特殊教育学校示范基地,构建和谐清远,建设幸福清远有着重大意义。
二、机构设置
我校实行校长负责制,内设机构有办公室、教务处、学生处、总务处。
第二部分 2016年部门预算表
(说明:以下为表样,具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开,绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据,也应以空表公开,并备注说明,如表9)
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市特殊教育学校 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
一、财政拨款 | 1,409.76 | 一、基本支出 | 1,254.82 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 154.94 | |
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 1,409.76 | 本年支出合计 | 1,409.76 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业单位基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 1,409.76 | 支 出 总 计 | 1,409.76 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 | |||
收入总体情况表 | |||
单位名称:清远市特殊教育学校 | 单位:万元 | ||
项目 | 2016年预算数 | ||
一、预算拨款 | |||
一般公共预算拨款 | 1,409.76 | ||
基金预算拨款 | |||
二、财政专户拨款 | |||
教育收费 | |||
其他财政收入拨款 | |||
三、其他资金 | |||
事业收入 | |||
事业单位经营收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 1,409.76 | ||
四、上级补助收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、用事业基金弥补收支总额 | |||
收入总计 | 1,409.76 |
表3 | |||
支出总体情况表 | |||
单位名称:清远市特殊教育学校 | 单位:万元 | ||
项目 | 2016年预算数 | ||
一、基本支出 | 1,254.82 | ||
工资福利支出 | 881.30 | ||
一般商品和服务支出 | |||
对个人和家庭的补助 | 373.52 | ||
其他资本性支出等 | |||
二、项目支出 | 154.94 | ||
日常运转类项目 | |||
政府购买服务类项目 | |||
其他类项目 | 154.94 | ||
科技研发类项目 | |||
基本建设类项目 | |||
补助企事业类项目 | |||
信息化运维类项目 | |||
专项业务类项目 | |||
因公出国(境)项目 | |||
信息系统建设类项目 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
本年支出合计 | 1,409.76 | ||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
六、结转下年 | |||
支出总计 | 1,409.76 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市特殊教育学校 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、一般公共预算 | 1,409.76 | 一、一般公共预算 | 1,409.76 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
收 入 总 计 | 1,409.76 | 支 出 总 计 | 1,409.76 |
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:清远市特殊教育学校 | 单位:万元 | ||
一般公共预算支出 | |||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,409.76 | 1254.82 | 154.94 |
[201]一般公共预算支出 | 1254.82 | 1254.82 | |
[20104]发展与改革事务 | |||
[2010499]其他发展与改革事务支出 | |||
[20111]纪检监察事务 | |||
[2011105]派驻派出机构 | |||
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
[2013101]行政运行 | |||
[2013102]一般行政管理事务 | |||
[2013103]机关服务 | |||
[2013105]专项业务 | |||
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
[204]公共安全支出 | |||
[20409]国家保密 | |||
[2040905]保密管理 | |||
[2040999]其他国家保密支出 | |||
[205]教育支出 | |||
[20507]特殊教育 | |||
[2050701]特殊学校教育 | 1,036.24 | 1,036.24 | |
[2050799]其他特殊教育 | 154.94 | 154.94 | |
[208]社会保障和就业支出 | |||
[20805]行政事业单位离退休 | |||
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | |||
[2080502]事业单位离退休 | |||
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 | |||
2080801死亡抚恤 | |||
2210201住房公积金 | 186.48 | 186.48 | |
2100502事业单位医疗 | 32.10 | 32.10 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市特殊教育学校 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算数 |
合计 | 1,409.76 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | |
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | |
[50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 | |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 | |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 | |
[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 | |
[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 | |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 385.55 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 479.12 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 171.57 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 | |
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | |
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 | |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 32.10 |
[50901]社会福利和补助 | [30311]住房公积金 | 186.48 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 154.94 |
表7 | ||
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市特殊教育学校 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算数 |
合计 | ||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
表8 | |||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
单位名称:清远市特殊教育学校 | 单位:万元 | ||
项目 | 2016年预算数 | ||
行政经费 | |||
三公经费 | |||
其中:(一)因公出国(境)支出 | |||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | |||
1、公务用车购置 | |||
2、公务用车运行维护费 | |||
(三)公务接待费支出 | |||
注: | |||
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) | |||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 | |||
表9 | ||||
2016年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称:清远市特殊教育学校 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人民代表大会审议。 |
表10 | |||||||
2016年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称:清远市特殊教育学校 | 单位:万元 | ||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
清远市特殊教育学校 | 1,254.82 | 1,254.82 | 1,254.82 | ||||
合计 | 1,254.82 | 1,254.82 | 1,254.82 |
表11 | ||||||||
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称:清远市特殊教育学校 | 单位:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
学校基本运转支出 | 154.94 | 154.94 | 154.94 | |||||
合计 | 154.94 | 154.94 | 154.94 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
(说明:在以下必须公开的基本说明基础上,可根据本部门情况加以细化说明)
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算1409.76万元,比上年增加343.13万元,增长32%,主要原因是政府加大对特殊教育支持,特殊学生持续增长;支出预算1409.76万元,比上年增加343.13万元,增长32%,主要原因是政府加大对特殊教育支持,特殊学生持续增长。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排6万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年保持不变;公务用车购置及运行费5万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是上年保持不变;公务接待费1万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
本部门预算不包含机关运行经费预算。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,清远市特殊教育学校有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2016年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(说明:本项为推进性公开工作,可结合本部门实际情况,选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况,共有车辆**辆,其中:领导干部用车*辆,一般公务用车*辆等,**年预计购置/报废*辆等。)