清远市招生考试委员会办公室
2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门收支情况总体说明
2016年，总收入合计135万元；总支出合计135万元。
二、2016年收入预算说明
2016年收入合计135万元，其中：预算拨款收入135万元。
三、2016年支出预算说明
1.支出构成
2016年支出预算135万元，包括：工资福利支出81万元；商品和服务支出28万元，对工人和家庭补助26万元；其他资本性支出0万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出（专项经费）0万元，与2015年持平。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计6万元，与2015年持平。其中：
因公出国（境）经费预算0万元，与2015年持平。
公务用车运行维护费4万元，与2015年持平。
公务接待费预算2万元，与2015年持平。
| 2016年预算单位基本信息表 | |||
| 080101 | 清远市招生考试委员会办公室 | ||
| 单位职能 | 组织实施全市全国普通高等学校招生统一考试（高考），协助省教育考试院开展高校招生录取工作；组织实施全市高等教育自学考试（自考），指导本地区的社会助学活动，组织全市高等教育自学考试毕业人员的思想品德鉴定工作；组织实施全市成人高等、中等学校招生考试（成考）并协助省教育考试部门开展招生录取工作；组织实施全市初中毕业生学业水平考试（中考），承担高中阶段学校招生录取工作；组织和实施全市普通高中学业水平考试。 | ||
| 机构设置 | 办公室 | ||
| 2016年预算单位收支预算表 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、预算拨款 | 1,348,736 | 一、工资福利支出 | 811,728 |
| 一般预算 | 1,348,736 | 二、商品和服务支出 | 279,000 |
| 基金预算 | 三、对个人和家庭补助和服务支出 | 258,008 | |
| 二、预算外收入 | 四、其他资本性支出 | ||
| 三、事业收入（不含预算外收入） | |||
| 四、事业单位经营收入 | |||
| 五、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,348,736 | 本 年 支 出 合 计 | 1,348,736 |
| 2016年预算单位支出明细表 | |||||
| 080101 | 清远市招生考试委员会办公室 | ||||
| 项目名称 | 2016年预算数 | 编制数 | 实际供养数 | 人均年（月）标准 | |
| 一、个人经费 | 811,728 | 9 | 8 | ||
| 4、节日费 | 64,000 | 8,000 | |||
| 二、改革性补贴 | 174,000 | ||||
| 1、住房公积金 | 134,400 | 1,400 | |||
| 2、车改补贴 | 39,600 | 413 | |||
| 三、公用经费 | 279,000 | 31,000 | |||
| 四、专项经费（资金） | |||||
| 五、对个人和家庭补助 | 84,008 | ||||
| 3、节日费 | 8,000 | 8,000 | |||
| 4、医疗保险费 | 23,136 | 241 | |||
| 6、遗属补助 | |||||
| 合 计 | 1,348,736 | ||||
| 功能分类科目 | 经济分类科目 | ||||
| 代码 | 名称 | 金额 | 代码 | 名称 | 金额 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,130,328 | 30101 | 基本工资 | 314,880 |
| 2210201 | 住房公积金 | 134,400 | 30102 | 津贴补贴 | 496,848 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60,872 | 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 23,136 | 30201 | 办公费 | 144,400 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30205 | 水费 | 600 | |
| - | 30206 | 电费 | 44,000 | ||
| - | 30211 | 差旅费 | 20,000 | ||
| - | 30212 | 因公出国（境）费用 | |||
| - | 30215 | 会议费 | 10,000 | ||
| - | 30217 | 公务接待费 | 20,000 | ||
| - | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40,000 | ||
| - | 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| - | 30301 | 离休费 | |||
| - | 30302 | 退休费 | 60,872 | ||
| - | 30304 | 抚恤金 | |||
| - | 30305 | 生活补助 | |||
| - | 30307 | 医疗费 | 23,136 | ||
| - | 30311 | 住房公积金 | 134,400 | ||
| - | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39,600 | ||
| - | 31013 | 公务用车购置 | |||
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| 合计 | 1,348,736 | 合计 | 1,348,736 | ||
