清远市教育局本级2016年
部门决算情况说明
一、单位基本情况
综合管理全市各级各类学校工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作；负责教育评估并对教育教学质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化改革；指导各类学校学生学籍管理工作。监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育主管部门履行教育职责和“两基”的巩固提高工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划教育系统的教育科研工作，协调和指导学校开展教育教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工作和实施；指导教育管理信息及统计工作。统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。规划并指导中小学的布局和调整工作。规划、指导和管理各类学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全及国防教育工作。负责市直教育系统纪检监察工作；会同有关部门抓好治理教育乱收费工作。规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。
设内设机构：办公室、教育科、体育卫生与艺术教育科、高中与中职教育科、督导室、基建财务科、人事科。
二、决算基本情况
（一）报表类型说明
市教育局是属于纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位，是单户录入 。
（二）单位分类情况说明
1．按单位基本性质划分属于行政单位 。
2．按单位执行会计制度划分，执行行政单位会计制度。
（三）单位预算级次说明
属于一级预算单位。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 11590.88万元，财政部门拨款对账单 11590.88万元，差额 0 万元。
2．财政专户管理资金核对情况
本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单 0万元，差额 0 万元。
本年度从财政专户取得的资金收入 0万元，财政部门财政专户拨款对账单 0万元，差额 0 万元。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1.本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数无不一致的情况。
2.本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数无不一致的情况。
三、决算数据其他需要说明的情况
(一)2016年部门决算收支情况总体说明
市教育局2016年度收入总计11590.88万元，比上年增加4939.07万元，增长74.25%，主要是增加了民办高校等院校落户清远专项资金5819万元；支出总计11675.12万元，比上年增加4975.15万元，增长74.25%。公共预算财政拨款收入11577.5万元，支出11593.92万元。
1.“收入决算表”中其他收入13.37万元，10万元是创文活动经费，3.37万元是利息收入。
2.无年末结转和结余为负数的情况。
3.无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。
4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”0万元。
5.没有“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”支出。
（二）“三公经费”支出情况
1.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计19.41万元，比2015年减少9.29万元，下降32.37 %。其中：因公出国（境）经费11.49万元，比2015年增加11.49万元。公务用车运行维护费2.38万元，比2015年减少15.82万元，下降86.92%，减少的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对车辆燃油费、路桥费、维修费用等支出进行了严格的规范。公务接待费5.54万元，比2015年减少4.96万元，下降47.24%，下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控接待标准和陪同人员减少。
2.2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）2人次。
3.2016年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
4.2016年国内公务接待44批次（个），国内公务接待924人次。
5.2016年国（境）外公务接待0批次（个），国（境）外公务接待0人次。
(三)机关运行经费支出情况
2016年，机关运行经费支出85.62万元，比2015年减少15.12万元，降低15.01%。支出内容包括办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等。
（四）政府采购支出情况
2016年，政府采购支出1929.12万元，其中政府采购货物支出24.7万元，政府采购工程支出912.42万元，政府采购服务支出992万元。
(五)国有资产占用情况说明
截至2015年12月，实有车辆1辆，是一般公务用车；没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。
(六)关于2016年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，市教育局对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共有4个项目，涉及资金4152.4万元，分别是：1.全市基础教育专组网升级项目，资金1459万元；2.强师工程经费项目，资金1000万元；3.学前教育民办公助专项资金，资金1493.4万元；4.教育科研经费，资金200万元。
经市财政局委托的广州零点市场调查有限公司采取现场材料取证和专家材料评审等模式开展重点绩效评价，市教育局2016年度进行评价结果如下：
1.全市基础教育专组网升级项目。预算安排财政资金 1459万元，主要用于建设配套中心机房环境，为全市1150所学校光纤线路高速互通和教育信息化工作进一步发展打下良好的基础。评价围绕项目资金、组织、绩效、单位工作情况等方面，采取组织专家审阅项目材料的方法，最终评定项目绩效得分为“84”，绩效等级为“良”。
2.强师工程经费项目。项目具体包括“三名”培养工程、教师素质提升工程、教师基本业务素质提升工程、信息化能力提升工程、依法治校依法行政培训工程、教育教学质量提升工程。项目预算金额为1000万元，市财政资金实际到位789.1912万元，项目财政资金支出789.1912万元。评价围绕2014年度清远市教育局-强师工程经费项目资金情况、组织情况、绩效情况及项目单位工作情况等评价指标，采取组织专家审阅项目材料的方法，最终评定项目绩效82分，绩效等级为“良”。
3.学前教育民办公助专项资金。预算安排财政资金 1493.4万元（其中：市本级安排448万元，区（县级市） 安排1045.4万元），主要用于幼儿园基建工程设施设备、教师工资补贴、师资培训公用经费等支出。项目实施的对象是我市行政区域内经教育行政部门批准设立的普惠性规范化民办幼儿园。评价围绕项目资金、组织、绩效、单位工作情况等方面，采取组织专家审阅项目材料的方法，最终评定项目绩效得分为“84”，绩效等级为“良”。
4.教育科研经费。预算安排财政资金 200万元，主要用于中小学教师教育科研培训和检查指导、课题立项及研究资助、成果交流和出版及奖励，教师教研活动及工作室的建设、培训检查辅导等方面支出。评价围绕项目资金、组织、绩效、单位工作情况等方面，采取组织专家审阅项目材料的方法，最终评定项目绩效得分为“70”，绩效等级为“中”。
清远市教育局
2017年9月22日
