清远市招生考试委员会办公室2018年
部门预算公开情况说明
一、单位职能及内设机构
组织实施全市全国普通高等学校招生统一考试(高考),协助省教育考试院开展高校招生录取工作;组织实施全市高等教育自学考试(自考),指导本地区的社会助学活动,组织全市高等教育自学考试毕业人员的思想品德鉴定工作;组织实施全市成人高等、中等学校招生考试(成考)并协助省教育考试部门开展招生录取工作;组织实施全市初中毕业生学业水平考试(中考),承担高中阶段学校招生录取工作;组织和实施全市普通高中学业水平考试。
设内设机构:办公室。
二、2018年部门收支情况总体说明
2018年,财政拨款收支总预算826.15万元,比2017年预算增加561.69万元,增长362.9%,主要是增加招生考试经费。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:教育支出795.19万元、社会保障和就业支出13.29万元、医疗卫生与计划生育支出2.31万元、住房保障支出15.36万元。
四、2018年一般公共预算拨款情况说明
2018年一般公共预算拨款826.15万元,比2017年执行数增加123.58万元,增加17.59%,主要是增加了招生考试经费。其中教育支出795.19万元、社会保障和就业支出13.29万元、医疗卫生与计划生育支出2.31万元、住房保障支出15.36万元。
五、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出162.15万元,其中:
人员经费134.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.9万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
六、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计6万元,与2017年持平。其中:
因公出国(境)经费预算0万元,与2017年持平;
公务用车购置费0万元,与2017年持平;
公务用车运行维护费4万元,与2017年持平;
公务接待费预算2万元,与2017年持平。
七、2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年,没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、政府采购情况说明
2018年,政府采购预算总额206万元,其中:高清视频会议系统改造25万元、中考等试卷安全保密室维修及用品维修及更新5万元、高考考场升级维护100万元、中考网上阅卷服50万元、办公及清洁用品4万元、办公设备5万元、车辆保险和维修服务2万元、中考报考指南印刷费15万元。
九、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月 31日,共有车辆1辆,是一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
十、机关运行经费情况说明
2018年,运行经费财政拨款预算27.9万元,与2017年持平。
部门预算公开表1 | |||||
清远市招考办财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 826.15 | 一、本年支出 | 826.15 | 826.15 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 826.15 | (一)教育支出 | 795.19 | 795.19 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)社会保障和就业支出 | 13.29 | 13.29 | ||
二、上年结转 | 0.00 | (三)医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | 2.31 | |
(一)一般公共预算拨款 | (四)住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | ||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | ||||
收入总计 | 826.15 | 支出总计 | 826.15 | 826.15 | 0.00 |
填表说明:1.收入部分请根据附件3《2018年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表 | |||||
2.支出部分根据本表表2和表3填写 |
部门预算公开表2 | |||||||||
清远市招考办部门一般公共预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数对比2017年执行数 | 2018年预算数比2017年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 702.57 | 826.15 | 162.15 | 664.00 | 123.58 | 17.59% | 561.69 | 362.90% | |
205 | 教育支出 | 674.68 | 795.19 | 131.19 | 664.00 | 120.51 | 17.86% | 555.97 | 419.22% |
20501 | 教育管理事务 | 140.33 | 131.19 | 131.19 | - | -9.14 | -6.51% | 21.62 | 16.30% |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 140.33 | 131.19 | 131.19 | -9.14 | -6.51% | 21.62 | 16.30% | |
20599 | 其他教育支出 | 534.35 | 664.00 | - | 664.00 | 129.65 | 24.26% | 534.35 | |
2059999 | 其他教育支出 | 534.35 | 664.00 | 664.00 | 129.65 | 24.26% | 534.35 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.14 | 13.29 | 13.29 | - | 1.15 | 9.47% | 5.72 | 89.24% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.14 | 13.29 | 13.29 | - | 1.15 | 9.47% | 5.72 | 89.24% |
2080502 | 事业单位离退休 | 7.38 | 13.29 | 13.29 | 5.91 | 80.08% | 0.97 | 15.13% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 2.13 | - | -2.13 | -100.00% | 2.13 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.63 | - | -2.63 | -100.00% | 2.62 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
2101102 | 事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 0.00% | - | 0.00% | |
221 | 住房保障支出 | 13.44 | 15.36 | 15.36 | - | 1.92 | 14.29% | - | 0.00% |
22102 | 住房改革支出 | 13.44 | 15.36 | 15.36 | - | 1.92 | 14.29% | - | 0.00% |
2210201 | 住房公积金 | 13.44 | 15.36 | 15.36 | 1.92 | 14.29% | - | 0.00% | |
填表说明:请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表,但需要向上汇总一级(类)和二级科目(款)。有关科目请根据单位实际情况选择填写。 |
部门预算公开表3 | |||
清远市招考办部门一般公共预算基本支出表 | |||
单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:公用经费 |
合计 | 162.15 | 27.90 | |
30101 | 基本工资 | 37.25 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 64.54 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 2.06 | 2.06 |
30205 | 水费 | 0.42 | 0.42 |
30206 | 电费 | 4.50 | 4.50 |
30211 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 |
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 13.29 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.31 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 17.28 | 1.92 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.50 | 0.00 |
30913 | 公务用车购置 | ||
填表说明:请根据预算下达文件的附件3《2018年预算支出明细表》填写该表 |
部门预算公开表4 | |||||||||||||||||
清远市招考办部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
2017年预算数 | 2017年预算执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.71 | 2.21 | 2.21 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | - | 4.00 | 2.00 | |||||
填表说明:2017年预算情况,请根据2017年预算下达文件填写;2017年预算执行情况,请根据2017年部门决算情况填写;2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写 |
部门预算公开表5 | ||||
清远市招考办部门政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
填写说明: | 1.该表根据下达文件的表5,表6来源为政府性基金的项目内容进行填写 | |||
2.如无相关数据,请注明无政府性基金安排收入 |
部门预算公开表6 | |||
清远市招考办部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 826.15 | (一)一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | (二)教育支出 | 795.19 | |
三、事业收入 | (三)社会保障和就业支出 | 13.29 | |
四、事业单位经营收入 | (四)医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | |
五、其他收入 | (五)住房保障支出 | 15.36 | |
本年收入合计 | 826.15 | 本年支出合计 | 826.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 二、结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 826.15 | 支出总计 | 826.15 |
填表说明:该表以单位财务决算为基础填写,上年结转收入要以单位财务决算表为准,2018年收入要结合2018年财政拨款数,如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。 |
部门预算公开表7 | |||||||||||
清远市招考办部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 826.15 | 826.15 | |||||||||
205 | 教育支出 | 795.19 | 795.19 | ||||||||
20501 | 教育管理事务 | 131.19 | 131.19 | ||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 131.19 | 131.19 | ||||||||
20599 | 其他教育支出 | 664.00 | 664.00 | ||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 664.00 | 664.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.29 | 13.29 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.29 | 13.29 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.29 | 13.29 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 |
部门预算公开表8 | |||||||
清远市招考办部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 826.15 | 162.15 | 664.00 | ||||
205 | 教育支出 | 795.19 | 131.19 | 664.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 131.19 | 131.19 | - | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 131.19 | 131.19 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 664.00 | - | 664.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 664.00 | 664.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.29 | 13.29 | - | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.29 | 13.29 | - | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.29 | 13.29 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | - | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | - | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | 2.31 | - | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | - | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | - | |||
22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | - | |||
2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 |