2016年
清远市教育局部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
综合管理全市各级各类学校工作;指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作;负责教育评估并对教育教学质量进行检查;指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化改革;指导各类学校学生学籍管理工作。监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针政策情况,负责督政、督学工作,督导、检查下级人民政府及教育主管部门履行教育职责和“两基”的巩固提高工作,督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划教育系统的教育科研工作,协调和指导学校开展教育教学研究和改革;协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作;指导教育信息化工作和实施;指导教育管理信息及统计工作。统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。规划并指导中小学的布局和调整工作。规划、指导和管理各类学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全及国防教育工作。负责市直教育系统纪检监察工作;会同有关部门抓好治理教育乱收费工作。规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。
二、机构设置
(一)本部门预算包括局本级预算,市直民办学校预算。
本部门内设机构设内设机构:办公室、教育科、体育卫生与艺术教育科、高中与中职教育科、督导室、基建财务科、人事科、德育安全科。人员构成情况:在职人员34人,离退休人员40人。
第二部分 2016年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市教育局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
一、财政拨款 | 4217.49 | 一、基本支出 | 850.27 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 3,367.22 | |
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 4,217.49 | 本年支出合计 | 4,217.49 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业单位基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 4,217.49 | 支 出 总 计 | 4,217.49 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 | |||
收入总体情况表 | |||
单位名称:清远市教育局 | 单位:万元 | ||
项目 | 2016年预算数 | ||
一、预算拨款 | 4217.49 | ||
一般公共预算拨款 | 4217.49 | ||
基金预算拨款 | |||
二、财政专户拨款 | |||
教育收费 | |||
其他财政收入拨款 | |||
三、其他资金 | |||
事业收入 | |||
事业单位经营收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 4217.49 | ||
四、上级补助收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、用事业基金弥补收支总额 | |||
收入总计 | 4217.49 |
表3 | |||
支出总体情况表 | |||
单位名称:清远市教育局 | 单位:万元 | ||
项目 | 2016年预算数 | ||
一、基本支出 | 850.27 | ||
工资福利支出 | 444.11 | ||
一般商品和服务支出 | 105.4 | ||
对个人和家庭的补助 | 300.76 | ||
其他资本性支出等 | |||
二、项目支出 | 3367.22 | ||
日常运转类项目 | |||
政府购买服务类项目 | |||
其他类项目 | |||
科技研发类项目 | |||
基本建设类项目 | |||
补助企事业类项目 | |||
信息化运维类项目 | 1459 | ||
专项业务类项目 | 1908.22 | ||
因公出国(境)项目 | |||
信息系统建设类项目 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
本年收入合计 | 4217.49 | ||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
六、结转下年 | |||
收入总计 | 4217.49 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市教育局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、一般公共预算 | 4,217.49 | 一、一般公共预算 | 4,217.49 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
收 入 总 计 | 4,217.49 | 支 出 总 计 | 4,217.49 |
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:清远市教育局 | 单位:万元 | ||
一般公共预算支出 | |||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4217.49 | 850.27 | 3367.22 |
[201]一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | |
[20104]发展与改革事务 | 30.00 | 30.00 | |
[2010406]社会事业发展规划 | 30.00 | 30.00 | |
[205]教育支出 | 3851.81 | 514.59 | 3337.22 |
[20501]教育管理事务 | 514.59 | 514.59 | 0.00 |
[2050101]行政运行 | 514.59 | 514.59 | 0.00 |
[20502]普通教育 | 1809.00 | 1809.00 | |
[2050202]小学教育 | 807.00 | 807.00 | |
[2050299]其他普通教育支出 | 1002.00 | 1002.00 | |
[20503]职业教育 | 547.59 | 547.59 | |
[2050302]中专教育 | 547.59 | 547.59 | |
[20508]进修及培训 | 450.00 | 450.00 | |
[2050803]培训支出 | 450.00 | 450.00 | |
[20509]教育费附加安排的支出 | 450.00 | 450.00 | |
[2050902]农村中小学教学设施 | 450.00 | 450.00 | |
[20599]其他教育支出 | 80.64 | 80.64 | |
[2059999]其他教育支出 | 80.64 | 80.64 | |
[208]社会保障和就业支出 | 268.73 | 268.03 | |
[20805]行政事业单位离退休 | 268.03 | 268.03 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 268.03 | 268.03 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
[2080801]死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗★ | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗★ | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 57.12 | 57.12 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 57.12 | 57.12 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 57.12 | 57.12 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市教育局 | 单位:万元 | |
单位名称: | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
合计 | 850.27 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 444.11 |
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | 143.83 |
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 243.16 |
[50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 | |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 57.12 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 105.4 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 42.4 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 2 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 20 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 12 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 8.64 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 13 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 4 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3.36 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 | |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 | |
[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 | |
[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 | |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 300.76 |
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 | |
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | 0.7 |
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 | |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 9.83 |
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 | |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 10 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 258.03 |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 22.2 |
表7 | ||
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市教育局 | 单位:万元 | |
单位名称: | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
合计 | 3367.22 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 1458.22 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 450 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1008.22 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 1459 |
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 1459 |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
表8 | |||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
单位名称:清远市教育局 | 单位:万元 | ||
单位名称: | 2016年预算 | ||
行政经费 | 514.59 | ||
三公经费 | 17 | ||
其中:(一)因公出国(境)支出 | |||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 4 | ||
1、公务用车购置 | 0 | ||
2、公务用车运行维护费 | 4 | ||
(三)公务接待费支出 | 13 | ||
注: | |||
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) | |||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 | |||