清远市招考办补充完善2016年部门预算公开

2016年

清远市招考办部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

    组织实施全市全国普通高等学校招生统一考试（高考），协助省教育考试院开展高校招生录取工作；组织实施全市高等教育自学考试（自考），指导本地区的社会助学活动，组织全市高等教育自学考试毕业人员的思想品德鉴定工作；组织实施全市成人高等、中等学校招生考试（成考）并协助省教育考试部门开展招生录取工作；组织实施全市初中毕业生学业水平考试（中考），承担高中阶段学校招生录取工作；组织和实施全市普通高中学业水平考试。

    二、机构设置

（一）本部门预算包括市招考办本级预算。

设内设机构：办公室。

人员构成情况：在职人员8人，离退休人员1人。

第二部分  2016年部门预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）2016年部门收支情况总体说明

2016年，财政拨款收入总预算134.87万元,比2015年预算增加27.38万元，增长25.47%，主要是增加人员经费支出；支出总预算134.87万元,比2015年预算增加27.38万元，增长25.47%，主要是增加人员经费支出。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：教育支出113.03万元、社会保障和就业支出6.09万元、医疗卫生与计划生育支出2.31万元、住房保障支出13.44万元。

（二）2016年一般公共预算拨款情况说明

2016年一般公共预算拨款134.87万元,比2015年预算增加27.38万元，增长25.47%，主要是增加人员经费支出。其中教育支出113.03万元、社会保障和就业支出6.09万元、医疗卫生与计划生育支出2.31万元、住房保障支出13.44万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计6万元，与2015年持平。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，与2015年持平；

公务用车购置费0万元，与2015年持平；

公务用车运行维护费4万元，与2015年持平；

公务接待费预算2万元，与2015年持平。

三、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排27.9万元，与上年持平。其中：办公费2.06万元，水费0.42万元，电费4.5万元，差旅费9万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4万元，其他2万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排31.8万元，其中：货物类采购预算31.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月 31日，本部门共有车辆1辆，是一般公务用车。没有单价50万元（含）以上的通用设备，没有单价100万元（含）以上的专用设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门没有安排财政专项资金项目绩效预算评审项目。

第四部分  名词解释

    （一）财政拨款:指财政部门用一般预算收入、政府基金收入安排的预算单位资金。

    （二）财政专户拨款:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    （三）其他资金:指除“财政拨款收入”“上级拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    （四）上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    （五）附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    （六）用事业单位基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经管收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    （七）基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （八）项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （九）事业单位经营支出:指事业单位在专业活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    （十一）上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    （十二）“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    （十三）机关运行费:为保障行政单位运行(合参照公务员法管理的事业单位)用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。