2017年
清远市招考办部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
组织实施全市全国普通高等学校招生统一考试(高考),协助省教育考试院开展高校招生录取工作;组织实施全市高等教育自学考试(自考),指导本地区的社会助学活动,组织全市高等教育自学考试毕业人员的思想品德鉴定工作;组织实施全市成人高等、中等学校招生考试(成考)并协助省教育考试部门开展招生录取工作;组织实施全市初中毕业生学业水平考试(中考),承担高中阶段学校招生录取工作;组织和实施全市普通高中学业水平考试。
二、机构设置
(一)本部门预算包括市招考办本级预算。
设内设机构:办公室。
人员构成情况:在职人员9人,离退休人员1人。
第二部分 2017年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市招考办 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
一、财政拨款 | 154.78 | 一、基本支出 | 154.78 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | ||
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 154.78 | 本年支出合计 | 154.78 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业单位基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 154.78 | 支 出 总 计 | 154.78 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 | |||
收入总体情况表 | |||
单位名称:清远市招考办 | 单位:万元 | ||
项目 | 2017年预算数 | ||
一、预算拨款 | 154.78 | ||
一般公共预算拨款 | 154.78 | ||
基金预算拨款 | |||
二、财政专户拨款 | |||
教育收费 | |||
其他财政收入拨款 | |||
三、其他资金 | |||
事业收入 | |||
事业单位经营收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 154.78 | ||
四、上级补助收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、用事业基金弥补收支总额 | |||
收入总计 | 154.78 |
表3 | |||
支出总体情况表 | |||
单位名称:清远市招考办 | 单位:万元 | ||
项目 | 2017年预算数 | ||
一、基本支出 | 154.78 | ||
工资福利支出 | 101.83 | ||
一般商品和服务支出 | 25.14 | ||
对个人和家庭的补助 | 27.81 | ||
其他资本性支出等 | |||
二、项目支出 | 0 | ||
日常运转类项目 | |||
政府购买服务类项目 | |||
其他类项目 | |||
科技研发类项目 | |||
基本建设类项目 | |||
补助企事业类项目 | |||
信息化运维类项目 | |||
专项业务类项目 | |||
因公出国(境)项目 | |||
信息系统建设类项目 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
本年收入合计 | 154.78 | ||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
六、结转下年 | |||
收入总计 | 154.78 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市招考办 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算 | 154.78 | 154.78 | |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
收 入 总 计 | 154.78 | 支 出 总 计 | 154.78 |
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:清远市招考办 | 单位:万元 | ||
一般公共预算支出 | |||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 154.78 | 154.78 | |
[205]教育支出 | 132.62 | 132.62 | |
[20501]教育管理事务 | 132.62 | 132.62 | |
[2050101]行政运行 | 132.62 | 132.62 | |
[2050199]其他教育管理事务支出 | 132.62 | 132.62 | |
[20599]其他教育支出 | 0 | ||
[2059999]其他教育支出 | 0 | ||
[208]社会保障和就业支出 | 6.41 | 6.41 | |
[20805]行政事业单位离退休 | 6.41 | 6.41 | |
[2080502]事业单位离退休 | 6.41 | 6.41 | |
[20808]抚恤 | |||
[2080801]死亡抚恤 | |||
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | 2.31 | |
[21011]行政事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | |
[2101102]事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | |
[221]住房保障支出 | 13.44 | 13.44 | |
[22102]住房改革支出 | 13.44 | 13.44 | |
[2210201]住房公积金 | 13.44 | 13.44 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市招考办 | 单位:万元 | |
单位名称: | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合计 | 154.78 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 101.83 |
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | 33.14 |
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 52.49 |
[50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 | |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 16.2 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 25.14 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 7.22 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.42 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 4.5 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 5 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 1 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 1 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 4 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 | |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 | |
[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 | |
[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 | |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 27.81 |
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 | |
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | |
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 | |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 2.31 |
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 | |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 6.41 |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 19.09 |