清远市教育教学研究院2018年部门预算
公开及情况说明
一、清远市教育教学研究院基本情况
（一）部门职责
清远市教育教学研究院是隶属清远市教育局的公益一类事业单位，承担全市基础教育、中等职业教育教学研究，促进学前教育、普通中小学教育和中等职业教育教学质量提高；承担全市教育教学科研课题的申报、立项及管理工作；承担全市性考试命题工作，组织教育教学质量的检查和评估，参与教育教学质量监测工作；承担全市教育教学信息化工作，负责市基础教育网的建设与维护，负责组织现代教育技术、教育装备和信息资源的推广和应用；负责全市教师继续教育业务指导和课程体系建设等。
（二）机构设置
清远市教育教学研究院内设办公室、教学研究部、教育科研部、继续教育部、信息技术部。定编人员35人，实有在职人员32人，退休人员9人。
二、2018年清远市教育教学研究院部门预算公开表（见附件）
三、2018年清远市教育教学研究院部门预算情况说明
（一）收入预算
2018年预算总收入977.62万元，其中：一般公共预算拨款977.62万元，政府性基金预算0万元，事业收入0万元。
（二）支出预算
2018年预算总支出977.62万元。其中：
基本支出777.62万元，占预算总支出的79.54%，包含：工资福利支出433.14万元，对个人和家庭的补助267.28万元，商品和服务支出62万元，其他资本性支出15.2万元；
项目支出200万元，占预算总支出的20.46%。
（三）“三公”经费支出说明
2018年“三公经费”预算支出共9.5万元，具体情况如下：
因公出国（境）费预算支出0元，与2017年预算持平，与2017年预算执行数持平。
公务用车购置及运行维护费预算支出7万元，均为公务用车运行维护费支出，公务接待费预算支出2.5万元。
（四）政府采购预算支出说明
2018年政府采购预算支出总额15.2万元，主要是办公设备、办公耗材购置、公务用车维修、油款及保险费、资料印刷等。
清远市教育教学研究院
2018年2月14日
部门预算公开表1 | |||||
清远市教育教学研究院财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算拨款 | 977.62 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | （二）工资福利支出 | 433.14 | |||
二、上年结转 | （三）商品和服务支出 | 262.00 | |||
（一）一般公共预算拨款 | （四）对个人和家庭补助和服务支出 | 267.28 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | （五）其他资本性支出 | 15.20 | |||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 977.62 | 支出总计 | 977.62 | ||
部门预算公开表2 | ||||||||||
清远市教育教学研究院部门一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数对比2017年执行数 | 2018年预算数比2017年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
205 | 教育支出 | 543.02 | 630.38 | 630.38 | 200.00 | 87.36 | 16.09 | 135.00 | 27.25 | |
20501 | 教育管理事务 | 543.02 | 630.38 | 630.38 | 87.36 | 16.09 | 135.00 | 27.25 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 543.02 | 630.38 | 630.38 | 87.36 | 16.09 | 135.00 | 27.25 | ||
20599 | 教育管理事务 | 197.12 | 200.00 | 200.00 | 2.88 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 197.12 | 200.00 | 200.00 | 2.88 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.20 | 69.92 | 69.92 | -0.28 | -0.40 | 6.20 | 9.73 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.20 | 69.92 | 69.92 | -0.28 | -0.40 | 6.20 | 9.73 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 70.20 | 69.92 | 69.92 | -0.28 | -0.40 | 6.20 | 9.73 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.10 | 10.12 | 10.12 | 2.02 | 24.94 | 2.02 | 24.94 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.10 | 10.12 | 10.12 | 2.02 | 24.94 | 2.02 | 24.94 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.10 | 10.12 | 10.12 | 2.02 | 24.94 | 2.02 | 24.94 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 67.20 | 67.20 | 19.60 | 41.18 | 20.16 | 42.86 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 67.20 | 67.20 | 19.60 | 41.18 | 20.16 | 42.86 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.60 | 67.20 | 67.20 | 19.60 | 41.18 | 20.16 | 42.86 | ||
部门预算公开表3 | |||
清远市教育教学研究院部门一般公共预算基本支出表 | |||
单位：万元 | |||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 433.14 | 18.70 |
30101 | 基本工资 | 188.37 | |
30102 | 津贴补贴 | 215.95 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.82 | 6.70 |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 12.00 |
302 | 商品和服务支出 | 62.00 | 62.00 |
30201 | 办公费 | 4.50 | 4.50 |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 |
30209 | 物业管理费 | 16.00 | 16.00 |
30211 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 |
30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 |
30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.50 | 2.50 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 |
303 | 对个人和家庭补助和服务支出 | 267.28 | 12.60 |
30302 | 退休费 | 69.92 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 79.80 | 12.60 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 117.56 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 15.20 | 15.20 |
31002 | 办公设备购置 | 15.20 | 15.20 |
部门预算公开表4 | |||||||||||||||||
清远市教育教学研究院部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
2017年预算数 | 2017年预算执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
9.5 | 9.50 | 7.00 | 2.50 | 4.11 | 4.11 | 3.60 | 0.51 | 9.50 | 9.50 | 7.00 | 2.50 | ||||||
部门预算公开表5 | ||||
清远市教育教学研究院部门政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
无政府性基金安排收入 | ||||
合计 | ||||
部门预算公开表6 | |||
清远市教育教学研究院部门收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 977.62 | （一）一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | （二）工资福利支出 | 433.14 | |
三、事业收入 | （三）商品和服务支出 | 262.00 | |
四、事业单位经营收入 | （四）对个人和家庭补助和服务支出 | 267.28 | |
五、其他收入 | （五）其他资本性支出 | 15.20 | |
本年收入合计 | 977.62 | 本年支出合计 | 977.62 |
用事业基金弥补收支差额 | 二、结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 977.62 | 支出总计 | 977.62 |
部门预算公开表7 | |||||||||||
清远市教育教学研究院部门收入总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 630.38 | 630.38 | ||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67.20 | 67.20 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 69.92 | 69.92 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | ||||||||
部门预算公开表8 | |||||||
清远市教育教学研究院部门支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
205 | 教育支出 | 830.38 | 630.38 | 200.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 630.38 | 630.38 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 630.38 | 630.38 | ||||
20599 | 教育管理事务 | 200 | 200.00 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 200 | 200.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.92 | 69.92 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.92 | 69.92 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 69.92 | 69.92 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.10 | 10.12 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.10 | 10.12 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.10 | 10.12 | ||||
221 | 住房保障支出 | 67.2 | 67.20 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 67.2 | 67.20 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 67.2 | 67.20 | ||||
