一、单位职能
学校实行全面贯彻国家特殊教学方针,担负着全市残疾学龄儿童的教学任务,其发展有利于清远市残疾学龄儿童享受政府的关怀,有利于残疾儿童家庭安居乐业,对于打造清远市特殊教育学校示范基地,构建和楷清远,建设幸福清远有着重大意义。
二、机构设置
我校实行校长负责制,内设机构有办公室、教务处、学生处、总务处、教研室。
三、部门决算报表(详见附件)
四、预算执行情况分析
(一)年度收入情况
2016年度结转和结余62.25万元,本年收入2794.57万元,本年支出2837.71万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余19.12万元。
(二)年度支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款年结转和结余26.8万元,本年收入2792.05万元,本年支出2818.13万元,年末结转和结余0万元。
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
(三)公共预算财政拨款支出情况
2016年度财政专户管理资金收入0万元。
(四)“三公”经费决算情况。
1.公共预算财政拨款安排的“公务用车运行费”决算情况
2016年公共预算财政拨款“公务用车运行费”预算5万,决算经费支出合计3.97万元,比年初预算减少1.03万元,比2015年决算减少0.81万元。
2.公共预算财政拨款安排的“因公出国(境)经费”决算情况
因公出国(境)经费预算0元,决算支出为0元,比年初预算数增(减)0元,比2015年决算数增(减)0元。
3.公共预算财政拨款安排的“公务接待费”决算情况
公务接待费预算1万,决算支出0.45万元,比年初预算数减少0.55元,比2015年决算数减少0.26万元。
(五)国有资产占用情况
我校是非公务车改革单位,截至2016年12月31日,实有车辆1台,为一般公务用车。
(六)预算绩效管理工作开展情况
我校于2009年12月成立,于2011年9月正式开学,是清远市委、市政府十大民生工程项目之一,学校的性质属于事业公益一类。学校收入来源为财政补助收入,其中专项经费包括:学生公用经费,学生伙食费等。
2016年,学校主要项目均接受过上级的检查及绩效评价,评价认为各项专项资金使用收到较好的经济和社会效益。
我校在上级部门的关心与支持下,各项工作有序进行,教育教学水平不断提高。为促进我市特殊教育事业的发展作出了积极贡献!
附件:1.收入支出总表(3张)
2.财政拨款收支表(5张)
清远市特殊教育学校
2017年9月25日
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门:清远市特殊教育学校 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2792.05 | 一、一般公共服务支出 | 14 |
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二、上级补助收入 | 3 | 1.40 | 二、外交支出 | 15 |
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三、事业收入 | 4 |
| 三、国防支出 | 16 |
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四、经营收入 | 5 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 五、教育支出 | 34 | 2616.63 |
六、其他收入 | 7 | 1.13 | 六、科学技术支出 | 35 |
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| 8 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 34.30 |
| 9 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 186.48 |
本年收入合计 | 22 | 2794.57 | 本年支出合计 | 51 | 2837.71 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 24 | 62.25 | 年末结转和结余 | 55 | 19.12 |
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总计 | 29 | 2856.82 | 总计 | 58 | 2856.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 |
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| 公开02表 | 部门:清远市特殊教育学校 |
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| 单位:万元 | 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 2794.57 | 2792.05 | 1.40 |
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| 1.13 | 205 | 教育支出 | 2573.50 | 2570.97 | 1.40 |
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| 1.13 | 20502 | 普通教育 | 31.74 | 31.74 |
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| 2050299 | 其他普通教育支出 | 31.74 | 31.74 |
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| 20507 | 特殊教育 | 2410.08 | 2407.56 | 1.40 |
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| 1.13 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2137.44 | 2134.91 | 1.40 |
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| 1.13 | 2050799 | 其他普通教育支出 | 272.64 | 272.64 |
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| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 131.67 | 131.67 |
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| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 131.67 | 131.67 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.30 | 34.30 |
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| 21005 | 医疗保障 | 34.30 | 34.30 |
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| 2100502 | 事业单位医疗 | 34.30 | 34.30 |
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| 213 | 农林水支出 | 0.30 | 0.30 |
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| 21305 | 扶贫 | 0.30 | 0.30 |
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| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.30 | 0.30 |
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| 221 | 住房保障支出 | 186.48 | 186.48 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 186.48 | 186.48 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 186.48 | 186.48 |
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| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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| 公开03表 | 部门:清远市特殊教育学校 |
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| 单位:万元 | 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 2837.71 | 2288.37 | 549.33 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2616.63 | 2067.60 | 549.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 31.74 | 3.91 | 27.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 31.74 | 3.91 | 27.83 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 2453.22 | 2063.68 | 389.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2180.57 | 2063.68 | 116.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 272.64 | 0.00 | 272.64 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 131.67 | 0.00 | 131.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 131.67 | 0.00 | 131.67 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 | 部门:清远市特殊教育学校 |
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| 单位:万元 | 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2792.05 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 2597.05 | 2597.05 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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| 7 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 34.30 | 34.30 |
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| 十二、农林水支出 | 39 | 0.30 | 0.30 |
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| 8 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 186.48 | 186.48 |
| 本年收入合计 | 22 | 2792.05 | 本年支出合计 | 49 | 2818.13 | 2818.13 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 26.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 26.08 |
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| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
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| 26 |
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| 总计 | 27 | 2818.13 | 总计 | 54 | 2818.13 | 2818.13 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 | 部门:清远市特殊教育学校 |
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| 单位:万元 | 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 2818.13 | 2268.79 | 549.33 | 205 | 教育支出 | 2597.05 | 2048.02 | 549.03 | 20502 | 普通教育 | 31.74 | 3.91 | 27.83 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 31.74 | 3.91 | 27.83 | 20507 | 特殊教育 | 2433.64 | 2044.11 | 389.53 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2161.00 | 2044.11 | 116.89 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 272.64 | 0.00 | 272.64 | 20509 | 教育附加安排支出 | 131.67 | 0.00 | 131.67 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 131.67 | 0.00 | 131.67 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 21005 | 医疗保险 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 2100502 | 事业单位医疗 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 21305 | 扶贫 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 221 | 住房保障支出 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 | 部门:清远市特殊教育学校 |
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| 单位:万元 | 人员经费 | 公用经费 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,241.28 | 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 其他资本性支出 | 124.15 | 30101 | 基本工资 | 653.50 | 30201 | 办公费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.50 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 124.15 | 30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| 30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
| 30107 | 绩效工资 | 184.64 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.78 | 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
| 30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 238.86 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 354.63 | 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| 30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| 30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| 30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
| 30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| 30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
| 30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
| 30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
| 30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
| 30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| 30311 | 住房公积金 | 192.59 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
| 30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
| 30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
| 30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
| 30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 162.04 | 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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| 人员经费合计 | 1,595.91 | 公用经费合计 | 672.89 | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 | 部门:清远市特殊教育学校 |
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| 单位:万元 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4.42 | 0 | 3.97 | 0 | 3.97 | 0.45 | 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 | 部门:清远市特殊教育学校 |
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| 单位:万元 | 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
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| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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