2018年清远市特殊教育学校部门预算
（按要求整改，补充公开）
目 录
第一部分 清远市特殊教育学校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市特殊教育学校概况
一、主要职责
学校实行小学至高中的特殊教育，担负着全市残疾学龄儿童的教学任务，其发展有利于清远市残疾学龄儿童享受政府的关怀，有利于残疾儿童家庭安居乐业，对于打造清远市特殊教育学校示范基地，构建和楷清远，建设幸福清远有着重大意义。
二、机构设置
清远市特殊教育学校单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，我校实行校长负责制，学校内设机构有办公室、教务处、学生处、总务处四个处室。定编人员133人，实有在职人员129人，退休人员0人。
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算2060万元，比上年增加617.41万元，增长43%，主要原因是政府加大对特殊教育支持，特殊学生持续增长；支出预算2060万元，比上年增加617.41万元，增长43%，主要原因是政府加大对特殊教育支持，特殊学生持续增长。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排6万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费5万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是上年保持不变；公务接待费1万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
本部门预算不包含机关运行经费预算。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排116.2万元，其中：货物类采购预算11.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算105万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，清远市特殊教育学校有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
2018年本部门未有财政专项资金项目绩效预算评审。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如高中学校按收费许可规定每学期向学生收取的学费、住宿费等。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本部门举办的高中教育支出。
（五）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指上述普通教育以外其他用于普通教育的支出。
（六）教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指反映本部门用教育费附加安排用于改善城市中小学设施和办学条件的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
