2017年
清远市商务局
部门预算
目 录
第一部分 清远市商务局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市商务局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。
（二）拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的规划措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构。
（三）拟订有关规范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场；推动商务领域信用建设；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设；推进农村市场和农产品流通体系建设。
（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。
（五）深化商贸流通体制改革，推动贸易促进体系建设，组织、指导、协调在境内外举办的各类洽谈会、交易会、展会，负责推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式，促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整，推动流通业品牌建设。
（六）组织协调流通业产业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；依法办理对外经济贸易经营者备案登记；负责货物进出口监督管理工作。
（七）牵头拟订商贸服务、服务贸易发展计划，会同有关部门拟订促进服务贸易进出口相关措施并组织实施；承担商贸服务业管理、发展相关工作；负责指导服务外包发展，推动服务外包平台建设。
（八）推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子商务推广与应用；促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展；承担跨境电子商务、电商统计分析相关工作；指导并推进现代商贸服务信息公共平台建设。
（九）组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；负责商务系统科技创新工作；承担机电和高新技术产品贸易促进和管理工作。
（十）综合协调、指导和管理各类经济开发区、保税监管区建设和发展工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。
（十一）拟订本市招商引资（国内工业领域除外）、对外投资计划并组织实施；承担重大项目招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作。
（十二）负责国内外经济合作和对外援助工作；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。
（十三）参与全市性商务和口岸的重要外事活动；承担粤港、粤澳和对台经贸相关工作。
（十四）指导全市外商投资工作，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。
（十五）负责组织实施国家、省有关口岸管理规定，拟订口岸管理办法；负责综合协调和指导监督口岸管理的工作；参与协调口岸安全管理。
（十六）负责组织协调本市反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。
（十七）承办市人民政府和省商务厅、省口岸办交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：清远市商务局内设10个职能科室：办公室、政策法规科（行政审批科）、
综合管理科、外资加工贸易科、投资促进与对外经济合作科、贸易发展科、市场建设与管理科、服务贸易科、电子商务办公室、口岸管理科。行政编制:42个，实有人数41人，工勤编制4个，实有人数5人，政府雇员编制3个，实有3人，临时工作人员1人，退休人员46人，实有在编车辆1辆。
第二部分 2017年部门预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算1936.02万元，比上年增加223.01万元，增长13.02%，主要原因是2016年新进两名公务员，所以公用经费增加，2017年调升工资，人员经费也有所增加,本年度住房改革补贴在年初预算下达，因此经费收入增加；支出预算1936.02万元，比上年增加223.01万元，增长13.02%，主要原因是2016年新进两名公务员，所以公用经费支出增加，2017年调升工资，人员费用也有所增加，本年度住房改革补贴在年初预算下达，预算支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排34万元，比上年减少20.5万元，下降37.61%，主要原因是车改后，公务用车运行维护费减少了20.5万元。其中：因公出国（境）费15万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少了20.5万元，主要原因是车改后，我局减少了公务用车数量，因此减少了公务用车运行维护费用；公务接待费14.5万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排142.6万元，比上年增加6.2万元，增长4.55%，主要原因是2016年新进两名公务员，各项公用经费支出增加。其中：其他工资福利支出5.77万元，办公费13.5万元，手续费0.25万元，电费7万元，邮电费6.5万元，差旅费10万元，因公出国（境）费用7.5万元，维修（护）费1.5万元，培训费4万元，公务接待费6万元，工会经费8万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出2.04万元，住房公积金25.68万元，其他对个人和家庭的补助2.5万元，社会保障缴费28.58万元，办公设备购置9.28万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排47.28万元，其中：货物类采购预算22.78万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.5万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，清远市商务局实有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门预算绩效目标申报4项（不含公共专项），比上年增加1项。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指存款利息收入。
（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
