目 录
第一部分 清远市疾病预防控制中心概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市疾病预防控制中心2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市疾病预防控制中心2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市疾病预防控制中心概况
（一）部门主要职责
清远市疾病预防控制中心是公益一类单位，其上级主管部门为清远市卫生和计划生育局。清远市疾病预防控制中心的主要职责包括（1）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；（2）调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施；（3）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；（4）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；（5）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（6）组织开展健康教育与健康促进；（7）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。
（二）机构设置
清远市疾病预防控制中心内设八个科室，分别是办公室、科教信息科、免疫规划科、公共卫生监测科、传染病预防控制科、慢性非传染病预防控制科、职业卫生监测科、检验科。
第二部分 清远市疾病预防控制中心2015年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
| | | | | 公开01表 |
部门：清远市疾病预防控制中心 | | | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1108.88 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 9.52 |
二、上级补助收入 | 2 | | …… | 15 | |
三、事业收入 | 3 | 4655.18 | 五、教育支出 | 16 | 9.60 |
四、经营收入 | 4 | | …… | 17 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 299.35 |
六、其他收入 | 6 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 5545.59 | |
…… | 7 | | …… | 20 | |
| 8 | | | 21 | |
本年收入合计 | 9 | 5764.06 | 本年支出合计 | 22 | 5814.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
年初结转和结余 | 11 | 50.00 | 年末结转和结余 | 24 | |
| 12 | | | 25 | |
总计 | 13 | 5814.06 | 总计 | 26 | 5814.06 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | 公开02表 | ||||||||
部门：清远市疾病预防控制中心 | | 单位：万元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 5,764.06 | 1,108.88 | 0.00 | 4,655.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20110 | 人力资源事务 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 299.35 | 299.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 298.27 | 298.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 298.27 | 298.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208008 | 抚恤 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20800801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,445.59 | 790.41 | 0.00 | 4,655.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21002 | 公立医院 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100208 | 其他专科医院 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 5,419.02 | 763.84 | 0.00 | 4,655.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,958.20 | 305.02 | 0.00 | 4,653.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 253.84 | 253.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 176.98 | 174.98 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 21.57 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.57 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：清远市疾病预防控制中心 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5814.06 | 1294.81 | 4519.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011008 | 引进人才费用 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 299.35 | 299.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 298.27 | 298.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 298.27 | 298.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208008 | 抚恤 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20800801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,495.59 | 976.34 | 4519.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他专科医院 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 5,419.02 | 976.34 | 4492.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,958.20 | 976.34 | 3981.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 303.84 | 0.00 | 303.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 176.98 | 0.00 | 176.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 21.57 | 0.00 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.57 | 0.00 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：清远市疾病预防控制中心 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,108.88 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 299.35 | 299.35 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 840.41 | 840.41 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 1,108.88 | 本年支出合计 | 49 | 1,158.88 | 1,158.88 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 50.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 50.00 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
总计 | 27 | 1,158.88 | 总计 | 54 | 1,158.88 | 1,158.88 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| | | | | 公开05表 |
部门： | 清远市疾病预防控制中心 | | | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1158.88 | 413.08 | 745.80 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | |
2011008 | 引进人才费用 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 299.35 | 299.35 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 298.27 | 298.27 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 298.27 | 298.27 | 0.00 | |
208008 | 抚恤 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |
20800801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 840.41 | 94.61 | 745.80 | |
21002 | 公立医院 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2100208 | 其他专科医院 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
21004 | 公共卫生 | 813.84 | 94.61 | 719.23 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 305.02 | 94.61 | 210.41 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 303.84 | 0.00 | 303.84 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 174.98 | 0.00 | 174.98 | |
21007 | 计划生育事务 | 21.57 | 0.00 | 21.57 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.57 | 0.00 | 21.57 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：清远市疾病预防控制中心 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 41.82 | 302 | 商品和服务支出 | |
30101 | 基本工资 | 41.82 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 361.66 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 298.27 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.60 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 62.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
人员经费合计 | 403.48 | 公用经费合计 | 9.60 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | 公开07表 | |||||||||||
部门： | | | | | | | 单位：万元 | ||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
71.00 | 0.00 | 51.0 | 0.00 | 51.00 | 20.00 | 10.46 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.80 | 1.66 | ||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| | | | | | | | 公开08表 |
部门： | | | | | | | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | | | | | | | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | | |
2120901 | 城市公共设施 | | | | | | | |
…… | …… | | | | | | | |
| | | | | | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
本单位2015年无政府性基金预算财政拨款。
第三部分 清远市疾病预防控制中心2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
清远市疾病预防控制中心2015年度总收入5814.06万元，其中本年收入5764.06万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1108.88万元，比上年决算数减少337.23万元，下降23.32 %。主要原因是中心进行机构改革，人员大幅减少，造成经费下降。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入4655.18万元，比上年决算数减少1345.83万元，下降22.43 %。主要原因是中心机构改革，单位性质由公益二类单位转为公益一类单位，部分职能已经转出，造成业务收入大幅度减少。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入0万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
清远市疾病预防控制中心2015年度总支出5814.06万元，其中本年支出5814.06万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出9.52万元，主要用于人员增资、引进人才等费用，其中引进人才费用比上年决算数增加0.63万元，增长33.33%，主要原因是扩大了人才的范围，导致费用增加。
2.医疗卫生与计划生育（类）支出5495.59万元，主要支出项目有疾病预防控制机构、重大公共卫生专项以及其他公共卫生支出等，比上年决算数减少1622.30万元，下降22.79%，主要原因是中心机构改革，部分职能划转，二类疫苗调拨收入大幅度减少，导致支出下降。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
清远市疾病预防控制中心2015年度财政拨款收入合计1108.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1108.88万元，比年初预算数减少337.23万元，下降23.32%；主要原因是中心进行机构改革，人员大幅减少，造成经费下降；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。
（二）2015年度财政拨款支出说明
清远市疾病预防控制中心2015年度财政拨款支出合计1108.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1108.88万元，比年初预算数增加567.93万元，增长104.99 %；主要原因是医疗卫生与计划生育（类）支出中重大公共卫生专项经费增加所导致的；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。
分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）9.52万元，主要用于人增资、引进人才的开支；教育支出(类)进修及培训(款)9.6万元；社会保障和就业支出（类）299.35万元，其中：行政事业单位离退休（款）298.27万元，主要用于中心退休人员的费用开支；抚恤(款)1.08万元，主要用于遗属人员补助。医疗卫生与计划生育支出(类)792.41万元，其中：公共卫生(款)765.83万元，主要用于疾病预防控制、重大公共卫生及其他公共卫生支出；医疗卫生与计划生育管理事务(款)5万元，主要用于疾病预防控制专项工作；计划生育事务(款)21.58万元，主要用于疫病防控等专项工作。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清远市疾病预防控制中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.46万元，完成预算71.00万元的14.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.8万元，完成预算51.00万元的17.25%；公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算20.00万元的8.3%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少34.76万元，下降76.87%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少36.42万元，下降80.54%；公务接待费支出决算增加1.66万元，增长100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，临时增加接待任务导致该项费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.8万元，占84.13%；公务接待费支出1.66万元，占15.87 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出8.8万元，2015年本单位公务用车保有量为16辆，主要用于应急指挥、疫苗配送、突发事件应急处置、水质监测、食品安全风险监测、免疫规划及艾滋病防控等工作。
3.公务接待费支出1.66万元，主要用于上级单位调研及督导、相关单位交流工作以及县级疾控机构送检等方面的接待。2015年，发生国内接待28次，接待人数共392人。主要包括调研及督导接待开支0.36万元，工作交流接待开支0.19万元，日常工作接待开支1.11万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本单位机关运行经费支出0万元（事业单位)。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额236.88万元，其中：政府采购货物支出236.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.52万元，占政府采购支出总额的26.82%，其中：授予小微企业合同金额63.52万元，占政府采购支出总额的26.82%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车16辆（用于应急指挥、疫苗配送、突发事件应急处置、水质监测、食品安全风险监测、免疫规划及艾滋病防控）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我中心组织对2015年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。
组织对水质监测、艾滋病防治等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出130万元。从评价情况来看，所有项目支出绩效情况较为理想，有效地提高了我市卫生专业技术人员的疾病防控水平，各类监测指标均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
