2018年清远市卫生和计划生育局预算公开补充说明

目 录

第一部分  清远市卫生和计划生育局（部门名称）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府性基金预算基本支出预算表

十一、政府性基金预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  清远市卫生和计划生育局概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

8、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

9、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

13、指导县级卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

15、承担市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

16、承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

    二、机构设置

（一）本部门预算为清远市卫生和计划生育局本级预算。

（二）机构设置

设置有办公室（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、规划与财务科、政策法规科、医政科（市委干部保健委员会办公室）、信息与统计科、监督考核评价科（市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室）、家庭发展与流动人口计划生育服务管理科、宣传和基层指导科、人事教育科、预防保健科（市突发公共卫生事件应急处理办公室）、中医科、综合行政执法科（市卫生和计划生育综合行政执法支队，原市卫生监督所）。人员情况：行政编制39人、工勤编制5人，执法编制20人，共有64人。

第二部分  2018年部门预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

因机构改革，原清远市卫生监督所合并清远市卫生和计划生育局，2018年本部门预算包括卫生监督机构预算收支。2018年本部门收入预合计6928.71万元，比上年增加5648.65万元，增长441%，主要原因是：本年新增政府性基金预算4842万元，以及包含卫生监督机构预算。支出合计6928.71万元，比上年增加5648.65万元，增长441%，主要原因是：本年新增政府性基金预算4842万元，以及包含卫生监督机构预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排36万元，比上年减少4万元，下降10%，主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费29万元，比上年增加9万元，增长45%，主要原因是增加卫生监督执法用车；公务接待费7万元，比上年减少13万元，下降65%，主要原因是减少公务接待经费支出。

三、机关运行经费安排情况

   2018年，本部门机关运行经费安排1122.22万元，比上年增加471.53万元，增长72%，主要原因是增加卫生监督机构（综合执法支队运行经费）。其中：办公费35万元，印刷费11万元，邮电费17万元，差旅费30万元，会议费0万元，福利费58.53万元，日常维修费9万元，专用材料及一般设备购置费35.8万元，办公用房水电费15.7万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费4万元，公务用车运行维护费29万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排35.8万元，其中：货物类采购预算35.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总价值2145.18万元，分布构成情况为：固定资产21451769.83万元。主要实物资产数据情况为：通用设备691万元，专用设备4.26万元，家具、用具、装具等38.52万元，资产变动情况为：本年主要新增（补记）固定资产清远市区域卫生信息系统368万元，处置固定资产车辆2台共59万元无偿划拨给市机关车队与市纪委，另外办公设备购置一批。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，纳入专项资金预算绩效目标综合评审8项，项目绩效目标覆盖率为47%。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。

    （十二）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

清远市卫生和计划生育局

2018年3月30日