清远市医疗急救指挥中心2016年度部门决算(补充）

清远市医疗急救指挥中心2016年度部门决算

	目录
	第一部分清远市医疗急救指挥中心（部门）概况
	一、部门职责
	二、机构设置情况
	第二部分 2016年度部门决算表
	一、收入支出决算总表
	二、收入决算表
	三、支出决算表
	四、财政拨款收入支出决算总表
	五、一般公共预算财政拨款支出决算表
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
	七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
	第三部分 2016年度部门决算情况说明
	第四部分名词解释

第一部分清远市医疗急救指挥中心（部门）概况

一、主要职能

清远市医疗急救指挥中心是主管清远市区院前急救指挥调度的工作部门，其主要职责包括：具体负责全市急救医疗的调度工作；设立24小时“120”呼救专线电话；24小时收集、处理和贮存社会急救信息；负责组织市区重大活动的医疗救治保障工作；承担全市突发公共事件医疗救援工作；建立、健全急救医疗网络管理制度；对全市急救医疗网络成员单位进行监管、考核，保证急救医疗网络的正常运作；负责市区院前急救用车、急救装备、急诊服务人员等医疗资源的日常监督和调配；组织开展全市急诊急救医学的科研和急救知识、技能的宣传培训；承担上级交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

清远市医疗急救指挥中心部门预算由1个单位构成，具体为：清远市医疗急救指挥中心本级。

收入支出决算总表
					公示01表
编制单位：清远市医疗急救指挥中心					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	196.35	一、一般公共服务支出	16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17
三、事业收入	3		三、国防支出	18
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	21	11.01
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	22	169.57
	8		十、住房保障支出	23	11.52
	9			24
本年收入合计	10	196.35	本年支出合计	25	192.10
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	26
年初结转和结余	12	2.57	年末结转和结余	27	6.83
	13			28
	14			29
合计	15	198.92	合计	30	198.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公示02表
编制单位：清远市医疗急救指挥中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		192.10	192.10
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32	4.32
2080101	行政运行	4.32	4.32
20805	行政事业单位离退休	6.69	6.69
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50
210	医疗卫生与计划生育支出	173.83	169.57
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	87.85	83.69
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	87.85	83.69
21004	公共卫生	83.66	83.56
2100405	应急救治机构	83.66	83.56
21005	医疗保障	2.31	2.31
2100502	事业单位医疗	2.31	2.31
221	住房保障支出	11.52	11.52
22102	住房改革支出	11.52	11.52
2210201	住房公积金	11.52	11.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公示03表
编制单位：清远市医疗急救指挥中心							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.10	192.10
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32	4.32
2080101	行政运行	4.32	4.32
20805	行政事业单位离退休	6.69	6.69
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50
210	医疗卫生与计划生育支出	169.57	169.57
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	83.69	83.69
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	83.69	83.69
21004	公共卫生	83.56	83.56
2100405	应急救治机构	83.56	83.56
21005	医疗保障	2.31	2.31
2100502	事业单位医疗	2.31	2.31
221	住房保障支出	11.52	11.52
22102	住房改革支出	11.52	11.52
2210201	住房公积金	11.52	11.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：清远市医疗急救指挥中心							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	196.35	一、一般公共服务支出	19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20
	3		三、国防支出	21
	4		四、公共安全支出	22
	5		五、教育支出	23
	6		六、科学技术支出	24
	7		七、文化体育与传媒支出	25
	8		八、社会保障和就业支出	26	11.01	11.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	169.57	169.57
	10		十九、住房保障支出	28	11.52	11.52
	11			29
本年收入合计	12	196.35	本年支出合计	30	192.10	192.10
	13			31
年初财政拨款结转和结余	14	2.57	年末结转和结余	32	6.83	6.83
一、一般公共预算财政拨款	15	2.57		33
二、政府性基金预算财政拨款	16			34
	17			35
总计	18	198.92	总计	36	198.92	198.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公示05表
编制单位：清远市医疗急救指挥中心				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		192.10	192.10
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32	4.32
2080101	行政运行	4.32	4.32
20805	行政事业单位离退休	6.69	6.69
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50
210	医疗卫生与计划生育支出	169.57	169.57
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	83.69	83.69
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	83.69	83.69
21004	公共卫生	83.56	83.56
2100405	应急救治机构	83.56	83.56
21005	医疗保障	2.31	2.31
2100502	事业单位医疗	2.31	2.31
221	住房保障支出	11.52	11.52
22102	住房改革支出	11.52	11.52
2210201	住房公积金	11.52	11.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：清远市医疗急救指挥中心					公示06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	32.07	30201	办公费	6.7
30102	津贴补贴	17.37	30212	因公出国（境）费用
30199	其他工资福利支出	48.52	30215	会议费
30302	退休费	7.57	30216	培训费
30304	抚恤金		30217	公务接待费	0.25
30305	生活补助		30231	公务用车运行维护费	0.27
30114	医疗费	0.02	30299	其他商品和服务支出	67.28
30113	住房公积金	11.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公示07表
编制单位：清远市医疗急救指挥中心											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.52	0.00	0.27	0.00	0.27	0.25
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公示08表
编制单位：清远市医疗急救指挥中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
清远市医疗急救指挥中心2016年度总收入198.92万元，其中本年收入198.92万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入198.92万元，比上年决算数增加1.14万元，增长0.58 %。与上年基本持平
2．上级补助收入 0万元，与上年决算数持平
3．事业收入0万元，与上年决算数持平，
4．经营收入0万元，与上年决算数持平，
5．其他收入0万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况
清远市医疗急救指挥中心2016年度总支出198.92万元，其中本年支出198.92万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出198.92万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公经费支出等，比上年决算数增加1.14万元，增长0.58%，变动较小，与上年基本持平。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）xx年度财政拨款收入说明清远市医疗急救指挥中心2016年度财政拨款收入合计198.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入198.92万元，比年初预算数增加15.13万元，增长8.23 %；主要原因是正常工资福利普调；政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算数0万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市医疗急救指挥中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.52万元，完成预算2.5万元的20.8 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为 0.25万元，完成预算1万元的25%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.26万元，下降70.79 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.77 万元，下降74.04 %；公务接待费支出决算减少0.47 万元，下降63.51 %。公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占60%；公务接待费支出1万元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出0.27万元。

3.公务接待费支出0.25万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年发生国内接待4次，接待人数共25人。主要为省内院前急救系统交流接待。

四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门为非行政机关单位，无此项列支。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车11辆；单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．本年度无绩效评价项目

第四部分名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。