2018年
清远市中心血站
部门预算
目 录
第一部分 清远市中心血站概况
一、主要职责
负责清城区、清新区、阳山县、佛冈县等供血区域的采供血工作，负责全市血液集中检测工作,每年为辖区内医疗卫生单位提供约450万毫升的医疗临床用血。
二、机构设置
本部门无下属单位，本级预算，内设机构：站长办、办公室、财务科、质量管理科、检验科、体采科、献血管理科、成分发血科、车管科。人员构成情况：在职人员57人，其中在编人员37人，聘用人员20人；退休人员4人。
第二部分 2017年清远市中心血站部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
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| 表1 |
收支总体情况表 | |||
单位名称： 清远市中心血站 |
| 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
一、财政拨款 | 313.00 | 一、基本支出 | 313.00 |
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 |
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三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 313.00 | 本年支出合计 | 313.00 |
四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
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收 入 总 计 | 313.00 | 支 出 总 计 | 313.00 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
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| 表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：清远市中心血站 |
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| 单位：万元 |
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项目 | 2018年预算数 |
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一、预算拨款 | 313.00 |
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一般公共预算拨款 | 313.00 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 | 313.00 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 | 313.00 |
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| 表3 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：清远市中心血站 | 单位：万元 |
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项目 | 2018年预算数 |
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一、基本支出 | 313.00 |
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工资福利支出 | 78.00 |
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一般商品和服务支出 | 210.00 |
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对个人和家庭的补助 | 25.00 |
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其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年支出合计 | 313.00 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支出总计 | 313.00 |
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| 表4 |
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财政拨款收支总体情况表 |
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单位名称：清远市中心血站 |
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| 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
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一、一般公共预算 | 313.00 | 一、一般公共预算 | 313.00 |
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二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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收 入 总 计 | 313.00 | 支 出 总 计 | 313.00 |
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| 表5 |
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一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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单位名称：清远市中心血站 |
| 单位：万元 |
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| 一般公共预算支出 |
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功能科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
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合计 | 313.00 | 313.00 |
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[208]社会保障和就业支出 | 25.00 | 25.00 |
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[20805]行政事业离退休 | 25.00 | 25.00 |
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[2080502]事业单位离退休 | 25.00 | 25.00 |
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[210]医疗卫生与计划生育支出 | 288.00 | 288.00 |
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[21004]公共卫生 | 288.00 | 288.00 |
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[2100406]采供血机构 | 288.00 | 288.00 |
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| 表6 |
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一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） |
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单位名称：清远市中心血站 |
| 单位：万元 |
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政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
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合计 | 313.00 |
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| [301]工资福利支出 | 78.00 |
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| [30101]基本工资 | 78.00 |
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| [302]商品和服务支出 | 210.00 |
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| [30202]其他商品和服务支出 | 210.00 |
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| [303]对个人和家庭的补助 | 25.00 |
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| [30302]退休费 | 25.00 |
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| 表7 |
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一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） |
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单位名称：清远市中心血站 |
| 单位：万元 |
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政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
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合计 |
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注：本部门无一般公共预算项目支出，本表为空 |
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| 表8 |
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一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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单位名称：清远市中心血站 |
| 单位：万元 |
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项目 | 2018年预算 |
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行政经费 |
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三公经费 |
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
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（二）公务用车购置及运行维护支出 |
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1、公务用车购置 |
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2、公务用车运行维护费 |
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（三）公务接待费支出 |
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注：本部门无一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算,本表为空. |
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| 表9 |
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2018年政府性基金预算支出情况表 |
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单位名称：清远市中心血站 |
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| 单位：万元 |
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功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
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小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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注：本部门无政府性基金安排的预算支出，本表为空。
表11
注：本部门无财政拨款项目支出及其他支出预算安排的预算支出，本表为空。
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第三部分 2018年清远市中心血站部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算313万元，比上年增加125万元，增长66%，主要原因是运行维护经费补充预算增加；支出预算313万元，比上年增加125万元，增长66%，主要原因是商品和服务支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排0万元，事业运行维护经费补充预算安排100万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排1609.6万元，其中：货物类采购1609.6万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。货物类采购共35件包括检验类8件（酶联免疫分析系统2套、全自动血型检测1套、全自动核酸检测系统1套、全自动加样系统2套、全自动生化分析仪1套、全自动生化分析仪1套）；成分制备类14件（全自动血液成分分离仪4台、大容量冷冻离心机2台、速冻机2台、全自动医用低速离心机1台、冷沉淀制备仪1台、超低温保存冰箱（-80℃）2台、低温保存冰箱（-40℃）1台、4℃血液保存冰箱1台）；质检6件（全自动微生物培养系统1套、生化分析仪1套、全自动酶免系统1套、微生物空气采样器1台、双目显微镜1台、双机热备和存储系统1套）和采血类设备7件（血小板单采机1台、采血椅6张）。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：2721万元，分布构成情况为：房屋及构筑物39%，专用设备32%,通用设备24%,家具用具装具5%。主要实物资产数据情况为：房屋及构筑物1064万元，专用设备880万元，通用设备657万元，家具用具装具120万元。2018年共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆(联系采血业务），采血大车3辆，送血车2辆。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门政府采购安排1609.6万元，检验类、成分制备类、质检和采血类设备，设备安装运行后进行绩效评价公开。
第四部分 名词解释
检验类设备:血站开展血液检测业务的有关设备，检测项目包括血型、转氨酶、乙肝、丙肝、梅毒、艾滋、T淋巴细胞等。
成分制备类设备：血站开展血液制备业务的有关设备，制备业务包括将采集的全血经检测合格后分离成红细胞、血浆、冷沉淀等。
质检类设备：血站开展血液质量检测业务的有关设备，血液质量检测业务包括血液功效指标，检测试剂的有效性、采集血液环境是否污染，血液是否污染等。
采血类设备：血站开展血液采集业务的有关设备，采集业务包括采全血和机采血小板。
