清远市委党校2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年

 

清远市委党校部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分   单位基本信息概况

一、     单位职能

二、     机构设置

第二部分   清远市委党校2018年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   清远市委党校2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本信息概况

 

一、      单位职能

中共清远市委党校是在中共清远市委直接领导下，党委（政府）的重要部门，是培训党员领导干部和公务员的主渠道主阵地，是党的哲学社会科学研究机构。属独立核算正处级参公事业单位。主要职责是：

一、学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。二、轮训处级、科级党员干部。三、培训中青年党员干部。四、培训相关部门的领导干部和理论骨干，开展多种形式的委托培训和合作培训。五、培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。六、开展行业从业人员的培训。七、承担统一战线理论研究及党外干部培训工作。八、承担对县（市、区）委党校（分校）的业务指导、协调和服务工作。九、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，为教学和市委市政府决策提供理论咨询服务。十、承办市委市政府和上级有关部门交办的其他事项。

 

二、      机构设置

截止2017年12月31日，我校编制54人，实际在职人数51人，退休35人。内设10个职能办公室，分别是：1、办公室；2、教务科研科；3、总务科；4、图书资料与信息化科；5、干部培训科；6、公务员培训科；7、党建与统战理论教研部；8、经济学教研部；9、行政与公共管理学教研部；10、对外培训科。

第二部分   清远市委党校2018年部门预算情况说明

一、关于清远市委党校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

清远市委党校2018年财政拨款收支总预算为1392.24万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：教育支出1020.45万元、社会保障和就业支出259.13万元、医疗卫生与计划生育支出14.75万元、住房保障支出97.92万元。

二、关于清远市委党校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

清远市委党校2018年一般公共预算1392.24万元，比2017年一般公共预算1817.37万元，减少425.13万元，主要是原因是我校2018年没有校园建设项目，项目经费减少的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1020.45万元，占73.30%；住房保障（类）支出97.92万元，占7.03%；社会保障和就业（类）支出259.13万元，占18.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.75万元，占1.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出2018年预算数为1020.45万元，比2017年预算数减少460.06万元，减少31.07%。主要是原因是我校2018年没有校园建设项目，项目经费减少的原因。

2、住房公积金2018年预算数为97.92万元，比2017年预算数增加20.64万元，增加了26.71%。主要是财政预算住房公积金的人均标准比实际执行的人均标准低，存在缺口。

3、事业单位离退休2018年预算数为259.13万元，比2017年预算数增加12.85万元，增加5.22%，主要是预计2018年退休干部由于增人增资、晋职晋档等因素，增加人员经费预算。

4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为14.75万元，比2017年预算数增加1.45万元，增加10.87%，主要是我校实际人数比2017年初有所增加。

三、关于清远市委党校2018年一般公共预算基本支出情况说明

清远市委党校2018年一般公共预算基本支出1262.24万元，其中：

人员经费支出1094.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费167.4万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、单位运行保障经费。

四、关于清远市委党校2018年“三公”经费预算情况说明

清远市委党校2018年“三公”经费预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），公务接待费8万元。2018年“三公”经费预算与2017年相比，2017年安排因公出国（境）3万元，2018年没有安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行费减少2万元，公务接待费持平，总体下降28%。

五、关于清远市委党校2018年政府性基金预算支出情况的说明

清远市委党校2018年无政府性基金预算拨款。

六、关于清远市委党校2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，清远市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、教育支出、住房保障支出等。清远市委党校2018年收支总预算1792.24万元。

七、关于清远市委党校2018年收入预算情况说明

清远市委党校2018年收入预算1792.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1392.24万元，占77.68%；事业收入400万元，占22.32%。

八、关于清远市委党校2017年支出预算情况说明

清远市委党校2018年支出预算1792.24万元，其中：基本支出1262.24万元，占70.43%；项目支出530万元，占29.57%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

清远市委党校2018年机关运行经费安排167.4万元，与2017年预算持平，公用经费收支基本平衡。

（二）政府采购情况

2018年清远市委党校采购预算总额54万元，为电脑、办公用品、空调、图书、汽车维修等要求纳入政府采购的项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，清远市委党校财务核算账共有1辆公务用车。

2018年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

清远市委党校2018年市本级部门预算项目超50万元均为涉及绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元，1个项目。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。在党校来说，取得除财政拨款外的培训费属事业收入。

（三）社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指清远市委党校离退休人员的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中央、省、市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分   清远市委党校2018年部门预算表

 

详见附件表格