清远市救助管理站2017年预算情况说明
一、单位职能
清远市救助管理站是市民政局下属财政补助拨付公益一类事业单位，位于清远市清城区新城B24号区，主要职能是贯彻执行国家有关流浪乞讨人员救助管理工作的政策、法规，承担全市流浪乞讨人员的救助管理工作和全市未成年流浪乞讨儿童的救助保护工作；指导监督各县（市、区）救助管理工作等。
二、机构设置
内设5个股室：办公室、行政股、业务管理股、后勤保障股、未成年人救助保护股。
三、关于2017年财政拨款收支预算情况说明
(一)预算收入情况：2017年总收入合计640.21万元，其中：一般的公共预算640.21万元，无政府性基金预算。
(二)预算支出情况：2017年总支出为640.21万元。
其中：流浪乞讨人员救助支出545.42万元；住房公积金41.76万元；事业单位离退休44.64万元；事业单位医疗8.39万元。
三、预决算收支增减变化
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功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数对比2016年执行数 |
2017年预算数比2016年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
年初预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013250 |
事业运行 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
450.90 |
545.42 |
380.42 |
165.00 |
94.52 |
17.00% |
82.55 |
15.00% |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.17 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
-0.53 |
-1.00% |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
45.17 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
-0.53 |
-1.00% |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.25 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
-0.86 |
-10.00% |
-0.86 |
-10.00% |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.25 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
-0.86 |
-10.00% |
-0.86 |
-10.00% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.25 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
-0.86 |
-10.00% |
-0.86 |
-10.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
46.08 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
-4.32 |
-10.00% |
-4.32 |
-10.00% |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.08 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
-4.32 |
-10.00% |
-4.32 |
-10.00% |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.08 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
-4.32 |
-10.00% |
-4.32 |
-10.00% |
|
合计 |
|
551.40 |
640.21 |
475.21 |
165.00 |
88.81 |
|
77.37 |
|
社会保障和就业支出：2017年预算数比2016年预算数增加15%，主要是2016年事业单位工资调整方案的变动，基本工资的增加。
医疗卫生与计划生育支出减少10%，住房保障支出减少10%，主要是预算核定人数的变动，2016年在编人数33人，2017年在编人数29人（比2016年减少4人)。
四、机构运行经费的安排情况
预计2017年救助总人数2500人，预算支出640.21万元。
1、流浪乞讨人员救助支出260.42万元，包括救助人员返乡交通费、医疗费、食宿费、临时安置托养等支出。
2、工作人员工资补贴支出244.39万元。
3、办公经费支出40.60万元。
4、单位离退休人员工资补贴44.65万元。
5、公积金支出41.76万元。
6、社会保险缴费8.39万元。
六、三公经费预算情况：
2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计27万元，2016年一般公共预算安排“三公”经费预算合计27万元，与2016年预算相比无变化。
1、因公出国（境）经费预算0万元，与2016年预算相比无变化。
2、公务用车运行维护费2017年预算20万元，与2016年预算相比无变化。
3、公务接待费2017年预算7万元，与2016年预算相比无变化。
七、政府采购
办公用品采购预计15万元；车辆加油、维修及保险等20万元。
清远市救助管理站
2017年2月13日
